- Законы
- Кодексы
- Форум
Постановление Правительства Москвы от 24.06.2008 N 530-ПП
О дальнейшем развитии инфраструктуры технического сервиса автомототранспортных средств и самоходной техники в городе Москве
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 7 из 26
¦ ¦системы +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦информационного ¦Р ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 7,6 ¦ 0,0 ¦ 7,6 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 9,2 ¦ 0,0 ¦ 9,2 ¦ ¦ ¦обеспечения +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦инфраструктуры ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 7,2 ¦ 0,0 ¦ 7,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 8,8 ¦ 0,0 ¦ 8,8 ¦ ¦ ¦технического сервиса, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦9 ¦Итого ресурсы проекта,¦О ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 4432,4 ¦ 5159,2 ¦ 6030,6 ¦15622,3 ¦ 0,0 ¦ 4875,7 ¦ 6242,7 ¦ 8026,8 ¦ 19145,1 ¦ ¦ ¦млн. руб. +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦Р ¦ГЦП ¦ 2,0 ¦ 4738,1 ¦ 5529,2 ¦ 6581,8 ¦16851,0 ¦ 2,0 ¦ 5211,9 ¦ 6690,3 ¦ 8760,4 ¦ 20664,6 ¦ ¦ ¦ +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 5025,4 ¦ 5902,8 ¦ 7128,6 ¦18056,7 ¦ 0,0 ¦ 5527,9 ¦ 7142,4 ¦ 9488,1 ¦ 22158,4 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦Всего общая ¦О ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦-1834,0 ¦ 352,1 ¦ 2672,3 ¦ 1190,4 ¦ 0,0 ¦-2017,4 ¦ 426,0 ¦ 3556,9 ¦ 1965,5 ¦ ¦ ¦(общественная) +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦эффективность проекта,¦Р ¦ГЦП ¦ -2,0 ¦-2058,7 ¦ 152,0 ¦ 2413,1 ¦ 504,4 ¦ -2,0 ¦-2264,6 ¦ 183,9 ¦ 3211,9 ¦ 1129,2 ¦ ¦ ¦млн. руб. +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦-2265,1 ¦ -90,6 ¦ 2145,1 ¦ -210,6 ¦ 0,0 ¦-2491,6 ¦ -109,7 ¦ 2855,2 ¦ 253,9 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦Капитальные вложения, ¦О ¦ГЦП ¦ 2,0 ¦ 16,9 ¦ 68,6 ¦ 75,6 ¦ 163,1 ¦ 0,0 ¦ 18,6 ¦ 83,0 ¦ 100,7 ¦ 202,3 ¦ ¦ ¦финансируемые +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦из бюджета города ¦Р ¦ГЦП ¦ 2,0 ¦ 16,9 ¦ 46,3 ¦ 51,4 ¦ 116,6 ¦ 0,0 ¦ 18,6 ¦ 56,0 ¦ 68,5 ¦ 143,1 ¦ ¦ ¦Москвы, млн. руб. +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦ГЦП ¦ 2,0 ¦ 16,9 ¦ 37,5 ¦ 42,0 ¦ 98,4 ¦ 0,0 ¦ 18,6 ¦ 45,4 ¦ 55,9 ¦ 119,8 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦Эксплуатационные ¦О ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 57,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 33,2 ¦ 40,3 ¦ 73,5 ¦ ¦ ¦затраты, финансируемые+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦из бюджета города ¦Р ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 18,5 ¦ 20,6 ¦ 39,1 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 22,4 ¦ 27,4 ¦ 49,8 ¦ ¦ ¦Москвы, млн. руб. +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 15,0 ¦ 16,8 ¦ 31,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 18,2 ¦ 22,4 ¦ 40,5 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦Всего бюджетная ¦О ¦ГЦП ¦ -2,0 ¦ -172,0 ¦ 2522,2 ¦ 2420,0 ¦ 4768,2 ¦ -2,0 ¦ -189,2 ¦ 3051,9 ¦ 3221,0 ¦ 6081,6 ¦ ¦ ¦эффективность проекта,+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦млн. руб. ¦Р ¦ГЦП ¦ -2,0 ¦ -173,7 ¦ 2542,6 ¦ 2434,2 ¦ 4803,2 ¦ -2,0 ¦ -191,0 ¦ 3076,6 ¦ 3240,0 ¦ 6123,5 ¦ ¦ ¦ +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦ГЦП ¦ -2,0 ¦ -177,3 ¦ 2538,4 ¦ 2359,1 ¦ 4718,1 ¦ -2,0 ¦ -195,0 ¦ 3071,4 ¦ 3139,9 ¦ 6014,3 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦1 ¦Доходы коммерческих ¦О ¦Итог ¦ 0,0 ¦21178,4 ¦24665,4 ¦28321,3 ¦74165,1 ¦ 0,0 ¦23296,2 ¦29845,2 ¦ 37695,6 ¦ 90837,0 ¦ ¦ ¦структур, млн. руб. +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦Р ¦Итог ¦ 0,0 ¦21181,5 ¦24671,9 ¦28332,5 ¦74185,8 ¦ 0,0 ¦23299,6 ¦29853,0 ¦ 37710,5 ¦ 90863,1 ¦ ¦ ¦ +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦Итог ¦ 0,0 ¦21184,4 ¦24678,1 ¦28342,9 ¦74205,5 ¦ 0,0 ¦23302,9 ¦29860,5 ¦ 37724,4 ¦ 90887,8 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦2 ¦Капитальные вложения, ¦О ¦ГЦП ¦ -2,0 ¦ 3764,7 ¦ 3827,9 ¦ 4146,3 ¦11737,0 ¦ -2,0 ¦ 4141,2 ¦ 4631,8 ¦ 5518,8 ¦ 14289,8 ¦ ¦ ¦финансируемые +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦коммерческими ¦Р ¦ГЦП ¦ -2,0 ¦ 4029,7 ¦ 4163,1 ¦ 4641,6 ¦12832,5 ¦ -2,0 ¦ 4432,7 ¦ 5037,4 ¦ 6178,0 ¦ 15646,1 ¦ ¦ ¦структурами, млн. руб.+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦ГЦП ¦ -2,0 ¦ 4291,5 ¦ 4488,0 ¦ 5122,2 ¦13899,7 ¦ -2,0 ¦ 4720,7 ¦ 5430,5 ¦ 6817,6 ¦ 16966,8 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦Доля коммерческого финансирования капитальных затрат проекта ¦ 0,70 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦3 ¦Эксплуатационные ¦О ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦14930,8 ¦17380,8 ¦19936,2 ¦52247,8 ¦ 0,0 ¦16423,8 ¦21030,8 ¦ 26535,1 ¦ 63989,7 ¦ ¦ ¦затраты коммерческих +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦структур, млн. руб. ¦Р ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦14932,9 ¦17393,3 ¦20003,8 ¦52330,0 ¦ 0,0 ¦16426,2 ¦21045,9 ¦ 26625,1 ¦ 64097,1 ¦ ¦ ¦ +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦14935,0 ¦17400,4 ¦19965,0 ¦52300,4 ¦ 0,0 ¦16428,5 ¦21054,4 ¦ 26573,4 ¦ 64056,4 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦Доля коммерческого финансирования эксплуатационных затрат проекта ¦ 0,85 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦Всего коммерческая ¦О ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 2475,9 ¦ 3443,8 ¦ 4238,7 ¦10158,4 ¦ 0,0 ¦ 2723,5 ¦ 4167,0 ¦ 5641,7 ¦ 12532,2 ¦ ¦ ¦эффективность проекта,+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦млн. руб. ¦Р ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 2211,8 ¦ 3107,9 ¦ 3687,0 ¦ 9006,7 ¦ 0,0 ¦ 2433,0 ¦ 3760,6 ¦ 4907,5 ¦ 11101,0 ¦ ¦ ¦ +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 1950,9 ¦ 2787,4 ¦ 3255,8 ¦ 7994,1 ¦ 0,0 ¦ 2146,0 ¦ 3372,8 ¦ 4333,4 ¦ 9852,2 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦1 ¦Снижение социально- ¦О ¦ГЦП ¦ 0,00¦ 87,34¦ 178,54¦ 283,10¦ 548,98¦ 0,00¦ 96,08¦ 216,03¦ 376,80¦ 688,91 ¦ ¦ ¦экономического ущерба +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦от ДТП в городе Москве¦Р ¦ГЦП ¦ 0,00¦ 80,63¦ 163,88¦ 256,73¦ 501,24¦ 0,00¦ 88,69¦ 198,30¦ 341,70¦ 628,69 ¦ ¦ ¦по причинам +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦технической ¦П ¦ГЦП ¦ 0,00¦ 73,85¦ 149,15¦ 230,14¦ 453,15¦ 0,00¦ 81,24¦ 180,47¦ 306,32¦ 568,03 ¦ ¦ ¦неисправности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦2 ¦Снижение социально- ¦О ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 121,6 ¦ 250,5 ¦ 404,2 ¦ 776,3 ¦ 0,0 ¦ 133,7 ¦ 303,1 ¦ 538,1 ¦ 974,9 ¦ ¦ ¦экономического ущерба +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦от вредного ¦Р ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 109,3 ¦ 223,6 ¦ 355,9 ¦ 688,8 ¦ 0,0 ¦ 120,2 ¦ 270,6 ¦ 473,7 ¦ 864,5 ¦ ¦ ¦воздействия АМТС и СТ +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦на окружающую среду, ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 96,8 ¦ 196,6 ¦ 307,1 ¦ 600,6 ¦ 0,0 ¦ 106,5 ¦ 237,9 ¦ 408,8 ¦ 753,2 ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦Всего социально- ¦О ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 208,9 ¦ 429,0 ¦ 687,3 ¦ 1325,3 ¦ 0,0 ¦ 229,8 ¦ 519,1 ¦ 914,9 ¦ 1663,8 ¦ ¦ ¦экономическая +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦эффективность проекта,¦Р ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 189,9 ¦ 387,5 ¦ 612,6 ¦ 1190,0 ¦ 0,0 ¦ 208,9 ¦ 468,9 ¦ 815,4 ¦ 1493,2 ¦ ¦ ¦млн. руб. +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 170,7 ¦ 345,8 ¦ 537,3 ¦ 1053,7 ¦ 0,0 ¦ 187,7 ¦ 418,4 ¦ 715,1 ¦ 1321,2 ¦ ----+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+-----------
Приложение 2
к ТЭО
ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ НА РАЗРАБОТКУ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И САМОХОДНОЙ ТЕХНИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА ПЕРИОД 2012-2014 ГГ.
Таблица 1
------+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+------------------------ ¦ ¦Наименование ¦Фактическое¦Плановая ¦Численность ¦Индекс уровня ¦Коэффициент ¦ ¦ ¦должностей ¦время ¦продолжительность¦исполнителей ¦зарплаты ¦квалификации (участия) ¦ ¦ ¦исполнителей ¦участия ¦выполнения ¦одной ¦специалистов -¦специалистов Ккв(уч) ¦ ¦ ¦ ¦исполнителя¦работы, Тп (день)¦квалификации,¦исполнителей ¦сумма (гр. 3 x гр. 5 x ¦ ¦ ¦ ¦в работе, ¦ ¦Чi (чел.) ¦работы ¦гр. 6 : гр. 4) / сумма ¦
¦ ¦ ¦Тф (день) ¦ ¦ ¦ ¦гр. 5 ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, и оценка сложившейся ¦ ¦ ¦ситуации ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦1.1. ¦Руководитель ¦ 7 ¦ ¦ 1¦ 2,0¦ 0,600¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦1.2. ¦Ответственный ¦10 ¦ ¦ 1¦ 1,9¦ 0,855¦ ¦ ¦исполнитель раздела¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦1.3. ¦Главный специалист ¦14 ¦ ¦ 1¦ 1,8¦ 1,125¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦1.4. ¦Ведущий специалист ¦17 ¦ ¦ 2¦ 1,0¦ 1,500¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦1.5. ¦Специалист ¦22 ¦ ¦ 1¦ 0,9¦ 0,900¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦1.6. ¦Технический ¦17 ¦ ¦ 1¦ 0,7¦ 0,525¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Всего по разделу 1 ¦ ¦22 ¦ 7¦ ¦ 0,786¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Раздел 2. Основные цели Программы, выраженные в конкретной измеряемой форме, оценка социальных, ¦ ¦ ¦экономических и экологических результатов реализации Программы ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦2.1. ¦Руководитель ¦20 ¦ ¦ 1¦ 2,0¦ 1,800¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦2.2. ¦Ответственный ¦30 ¦ ¦ 1¦ 1,9¦ 2,565¦ ¦ ¦исполнитель раздела¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦2.3. ¦Главный специалист ¦41 ¦ ¦ 1¦ 1,8¦ 3,375¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦2.4. ¦Ведущий специалист ¦50 ¦ ¦ 2¦ 1,0¦ 4,500¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦2.5. ¦Специалист ¦66 ¦ ¦ 1¦ 0,9¦ 2,700¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦2.6. ¦Технический ¦50 ¦ ¦ 1¦ 0,7¦ 1,575¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Всего по разделу 2 ¦ ¦66 ¦ 7¦ ¦ 2,359¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Раздел 3. Задачи, которые необходимо решить для достижения целей, обозначенных в Программе, ¦ ¦ ¦с указанием сроков и этапов их реализации, индикаторы и показатели, характеризующие поэтапное решение ¦ ¦ ¦задачи, а также сертификация субъектов рынка технического сервиса АМТС и СТ ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦3.1. ¦Руководитель ¦13 ¦ ¦ 1¦ 2,0¦ 1,200¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦3.2. ¦Ответственный ¦20 ¦ ¦ 1¦ 1,9¦ 1,710¦ ¦ ¦исполнитель раздела¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦3.3. ¦Главный специалист ¦28 ¦ ¦ 1¦ 1,8¦ 2,250¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦3.4. ¦Ведущий специалист ¦33 ¦ ¦ 2¦ 1,0¦ 3,000¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦3.5. ¦Специалист ¦44 ¦ ¦ 1¦ 0,9¦ 1,800¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦3.6. ¦Технический ¦33 ¦ ¦ 1¦ 0,7¦ 1,050¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Всего по разделу 3 ¦ ¦44 ¦ 7¦ ¦ 1,573¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Раздел 4. Перечень мероприятий Программы, которые необходимо реализовать для решения каждой из задач, ¦ ¦ ¦и конкретный результат, который должен быть получен вследствие реализации этих мероприятий, а также ¦ ¦ ¦кадровое обеспечение системы технического сервиса АМТС и СТ ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦4.1. ¦Руководитель ¦13 ¦ ¦ 1¦ 2,0¦ 1,200¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦4.2. ¦Ответственный ¦20 ¦ ¦ 1¦ 1,9¦ 1,710¦ ¦ ¦исполнитель раздела¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦4.3. ¦Главный специалист ¦28 ¦ ¦ 1¦ 1,8¦ 2,250¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦4.4. ¦Ведущий специалист ¦33 ¦ ¦ 1¦ 1,0¦ 1,500¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦4.5. ¦Специалист ¦44 ¦ ¦ 1¦ 0,9¦ 1,800¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦4.6. ¦Технический ¦33 ¦ ¦ 1¦ 0,7¦ 1,050¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Всего по разделу 4 ¦ ¦44 ¦ 6¦ ¦ 1,585¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Раздел 5. Обоснование источников и объемов финансового обеспечения Программы, а также обеспечение ¦ ¦ ¦экологической, санитарной и пожарной безопасности на предприятиях инфраструктуры технического сервиса ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦5.1. ¦Руководитель ¦ 7 ¦ ¦ 1¦ 2,0¦ 0,600¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦5.2. ¦Ответственный ¦10 ¦ ¦ 1¦ 1,9¦ 0,855¦ ¦ ¦исполнитель раздела¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦5.3. ¦Главный специалист ¦14 ¦ ¦ 1¦ 1,8¦ 1,125¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦5.4. ¦Ведущий специалист ¦17 ¦ ¦ 2¦ 1,0¦ 1,500¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦5.5. ¦Специалист ¦22 ¦ ¦ 1¦ 0,9¦ 0,900¦
+-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦5.6. ¦Технический ¦17 ¦ ¦ 1¦ 0,7¦ 0,525¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Всего по разделу 5 ¦ ¦22 ¦ 7¦ ¦ 0,786¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Раздел 6. Оценка внешних факторов, которые могут влиять на достижение поставленных целей, а также ¦ ¦ ¦информационно-техническое и рекламное обеспечение инфраструктуры технического сервиса ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦6.1. ¦Руководитель ¦13 ¦ ¦ 1¦ 2,0¦ 1,200¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦6.2. ¦Ответственный ¦20 ¦ ¦ 1¦ 1,9¦ 1,710¦ ¦ ¦исполнитель раздела¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦6.3. ¦Главный специалист ¦28 ¦ ¦ 1¦ 1,8¦ 2,250¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦6.4. ¦Ведущий специалист ¦33 ¦ ¦ 2¦ 1,0¦ 3,000¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦6.5. ¦Специалист ¦44 ¦ ¦ 1¦ 0,9¦ 1,800¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦6.6. ¦Технический ¦33 ¦ ¦ 1¦ 0,7¦ 1,050¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Всего по разделу 6 ¦ ¦44 ¦ 7¦ ¦ 1,573¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Раздел 7. Механизм управления Программой и порядок взаимодействия исполнителей программных ¦ ¦ ¦мероприятий, а также завершение эксплуатационного цикла в инфраструктуре технического сервиса ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦7.1. ¦Руководитель ¦13 ¦ ¦ 1¦ 2,0¦ 1,200¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦7.2. ¦Ответственный ¦20 ¦ ¦ 1¦ 1,9¦ 1,710¦ ¦ ¦исполнитель раздела¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦7.3. ¦Главный специалист ¦28 ¦ ¦ 1¦ 1,8¦ 2,250¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦7.4. ¦Ведущий специалист ¦33 ¦ ¦ 2¦ 1,0¦ 3,000¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦7.5. ¦Специалист ¦44 ¦ ¦ 1¦ 0,9¦ 1,800¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦7.6. ¦Технический ¦33 ¦ ¦ 1¦ 0,7¦ 1,050¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Всего по разделу 7 ¦ ¦44 ¦ 7¦ ¦ 1,573¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Раздел 8. Государственное регулирование инфраструктуры технического сервиса в городе Москве ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦8.1. ¦Руководитель ¦13 ¦ ¦ 1¦ 2,0¦ 1,200¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦8.2. ¦Ответственный ¦20 ¦ ¦ 1¦ 1,9¦ 1,710¦ ¦ ¦исполнитель раздела¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦8.3. ¦Главный специалист ¦28 ¦ ¦ 1¦ 1,8¦ 2,250¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦8.4. ¦Ведущий специалист ¦33 ¦ ¦ 2¦ 1,0¦ 3,000¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦8.5. ¦Специалист ¦44 ¦ ¦ 1¦ 0,9¦ 1,800¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦8.6. ¦Технический ¦33 ¦ ¦ 1¦ 0,7¦ 1,050¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Всего по разделу 8 ¦ ¦44 ¦ 7¦ ¦ 1,573¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Раздел 9. Нормативно-правовое обеспечение развития инфраструктуры технического сервиса ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦9.1. ¦Руководитель ¦13 ¦ ¦ 1¦ 2,0¦ 1,200¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦9.2. ¦Ответственный ¦20 ¦ ¦ 1¦ 1,9¦ 1,710¦ ¦ ¦исполнитель раздела¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦9.3. ¦Главный специалист ¦28 ¦ ¦ 2¦ 1,8¦ 4,500¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦9.4. ¦Ведущий специалист ¦33 ¦ ¦ 2¦ 1,0¦ 3,000¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦9.5. ¦Специалист ¦44 ¦ ¦ 1¦ 0,9¦ 1,800¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦9.6. ¦Технический ¦33 ¦ ¦ 1¦ 0,7¦ 1,050¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Всего по разделу 8 ¦ ¦44 ¦ 8¦ ¦ 1,658¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Раздел 10. Технико-экономическое обоснование Программы ¦ +-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦10.1.¦Руководитель ¦7 ¦ ¦ 1¦ 2,0¦ 0,600¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦10.2.¦Ответственный ¦10 ¦ ¦ 1¦ 1,9¦ 0,855¦ ¦ ¦исполнитель раздела¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦10.3.¦Главный специалист ¦14 ¦ ¦ 1¦ 1,8¦ 1,125¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦10.4.¦Ведущий специалист ¦17 ¦ ¦ 1¦ 1,0¦ 0,750¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦10.5.¦Специалист ¦22 ¦ ¦ ¦ 0,9¦ 0,000¦ +-----+-------------------+-----------+ +-------------+--------------+-----------------------+ ¦10.6.¦Технический ¦17 ¦ ¦ 1¦ 0,7¦ 0,525¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+-----------------------+ ¦ ¦Всего по разделу 8 ¦ ¦22 ¦ 5¦ ¦ 0,771¦ ------+-------------------+-----------+-----------------+-------------+--------------+------------------------
Таблица 2
----+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+------------------ ¦N ¦Среднемесячная¦Кол-во ¦Среднедневная ¦Удельный вес ¦Единичная ¦Продолжительность¦Численность ¦Коэффициент ¦Общая ¦ ¦п/п¦зарплата ¦рабочих ¦зарплата ¦зарплаты в ¦себестоимость ¦разработки ¦исполнителей¦квалификации¦себестоимость ¦ ¦ ¦исполнителей ¦дней ¦исполнителей ¦себестоимости¦(гр. 4/гр. 5), ¦(день), Тп ¦(чел.), Чп ¦(участия), ¦выполняемых работ¦ ¦ ¦(руб.), ¦в месяце¦(гр. 2/гр. 3), ¦работ (%), ¦руб. ¦ ¦ ¦Ккв(уч) ¦(гр. 6 x гр. 7 x ¦ ¦ ¦ЗПср(2000) ¦(день) ¦руб. ¦Кз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гр. 8 x гр. 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦ ¦Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, и оценка сложившейся ситуации ¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦1. ¦ 15199¦ 22¦ 691¦ 40¦ 1727¦ 22¦ 7¦ 0,8¦ 209,2¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦ ¦Раздел 2. Основные цели Программы, выраженные в конкретной измеряемой форме, оценка социальных, экономических и экологических ¦ ¦ ¦результатов реализации Программы ¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦2. ¦ 15199¦ 22¦ 691¦ 40¦ 1727¦ 66¦ 7¦ 2,4¦ 1882,6¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦ ¦Раздел 3. Задачи, которые необходимо решить для достижения целей, обозначенных в Программе, с указанием сроков и этапов их ¦ ¦ ¦реализации, индикаторы и показатели, характеризующие поэтапное решение задачи, а также сертификация субъектов рынка технического ¦ ¦ ¦сервиса АМТС и СТ ¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦3. ¦ 15199¦ 22¦ 691¦ 40¦ 1727¦ 44¦ 7¦ 1,6¦ 836,7¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦ ¦Раздел 4. Перечень мероприятий Программы, которые необходимо реализовать для решения каждой из задач, и конкретный результат, ¦ ¦ ¦который должен быть получен вследствие реализации этих мероприятий, а также кадровое обеспечение системы технического сервиса АМТС ¦ ¦ ¦и СТ ¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦4. ¦ 15199¦ 22¦ 691¦ 40¦ 1727¦ 44¦ 6¦ 1,6¦ 722,7¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦ ¦Раздел 5. Обоснование источников и объемов финансового обеспечения Программы, а также обеспечение экологической, санитарной ¦ ¦ ¦и пожарной безопасности на предприятиях инфраструктуры технического сервиса ¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦5. ¦ 15199¦ 22¦ 691¦ 40¦ 1727¦ 22¦ 7¦ 0,8¦ 209,2¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦ ¦Раздел 6. Оценка внешних факторов, которые могут влиять на достижение поставленных целей, а также информационно-техническое ¦ ¦ ¦и рекламное обеспечение инфраструктуры технического сервиса ¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦6. ¦ 15199¦ 22¦ 691¦ 40¦ 1727¦ 44¦ 7¦ 1,6¦ 836,7¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦ ¦Раздел 7. Механизм управления Программой и порядок взаимодействия исполнителей программных мероприятий, а также завершение ¦ ¦ ¦эксплуатационного цикла в инфраструктуре технического сервиса ¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦7. ¦ 15199¦ 22¦ 691¦ 40¦ 1727¦ 44¦ 7¦ 1,6¦ 836,7¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦ ¦Раздел 8. Государственное регулирование инфраструктуры технического сервиса в городе Москве ¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦8. ¦ 15199¦ 22¦ 691¦ 40¦ 1727¦ 44¦ 7¦ 1,6¦ 836,7¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦ ¦Раздел 9. Нормативно-правовое обеспечение развития инфраструктуры технического сервиса ¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦9. ¦ 15199¦ 22¦ 691¦ 40¦ 1727¦ 44¦ 8¦ 1,7¦ 1007,7¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦ ¦Раздел 10. Технико-экономическое обоснование Программы ¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦10.¦ 15199¦ 22¦ 691¦ 40¦ 1727¦ 22¦ 5¦ 0,8¦ 146,5¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦ ¦Всего по ГЦП ¦ +---+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+-----------------+ ¦ ¦ 15199¦ 22¦ 691¦ 40¦ 1727¦ ¦ ¦ ¦ 7524,6¦ ----+--------------+--------+---------------+-------------+----------------+-----------------+------------+------------+------------------
Таблица 3
----+--------------+---------------+-------------------- ¦N ¦Общая ¦Уровень ¦Стоимость работ ¦ ¦п/п¦себестоимость ¦рентабельности,¦(услуг), Сс(2000) ¦ ¦ ¦выполняемых ¦Р в % ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦работ (услуг) ¦ ¦(гр. 2 x гр. 3) ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦ ¦Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение ¦ ¦ ¦которой направлена Программа, и оценка сложившейся¦ ¦ ¦ситуации ¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦1. ¦ 209,2¦ 30,0¦ 271,9¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦ ¦Раздел 2. Основные цели Программы, выраженные ¦ ¦ ¦в конкретной измеряемой форме, оценка социальных, ¦ ¦ ¦экономических и экологических результатов ¦ ¦ ¦реализации Программы ¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦2. ¦ 1882,6¦ 30,0¦ 2447,4¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦ ¦Раздел 3. Задачи, которые необходимо решить для ¦ ¦ ¦достижения целей, обозначенных в Программе, ¦ ¦ ¦с указанием сроков и этапов их реализации, ¦ ¦ ¦индикаторы и показатели, характеризующие поэтапное¦ ¦ ¦решение задачи, а также сертификация субъектов ¦ ¦ ¦рынка технического сервиса АМТС и СТ ¦ +---+--------------+---------------+-------------------+
¦3. ¦ 836,7¦ 30,0¦ 1087,7¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦ ¦Раздел 4. Перечень мероприятий Программы, которые ¦ ¦ ¦необходимо реализовать для решения каждой ¦ ¦ ¦из задач, и конкретный результат, который должен ¦ ¦ ¦быть получен вследствие реализации этих ¦ ¦ ¦мероприятий, а также кадровое обеспечение системы ¦ ¦ ¦технического сервиса АМТС и СТ ¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦4. ¦ 722,7¦ 30,0¦ 939,5¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦ ¦Раздел 5. Обоснование источников и объемов ¦ ¦ ¦финансового обеспечения Программы, а также ¦ ¦ ¦обеспечение экологической, санитарной и пожарной ¦ ¦ ¦безопасности на предприятиях инфраструктуры ¦ ¦ ¦технического сервиса ¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦5. ¦ 209,2¦ 30,0¦ 271,9¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦ ¦Раздел 6. Оценка внешних факторов, которые могут ¦ ¦ ¦влиять на достижение поставленных целей, а также ¦ ¦ ¦информационно-техническое и рекламное обеспечение ¦ ¦ ¦инфраструктуры технического сервиса ¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦6. ¦ 836,7¦ 30,0¦ 1087,7¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦ ¦Раздел 7. Механизм управления Программой и порядок¦ ¦ ¦взаимодействия исполнителей программных ¦ ¦ ¦мероприятий, а также завершение эксплуатационного ¦ ¦ ¦цикла в инфраструктуре технического сервиса ¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦7. ¦ 836,7¦ 30,0¦ 1087,7¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦ ¦Раздел 8. Государственное регулирование ¦ ¦ ¦инфраструктуры технического сервиса в городе ¦ ¦ ¦Москве ¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦8. ¦ 836,7¦ 30,0¦ 1087,7¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦ ¦Раздел 9. Нормативно-правовое обеспечение развития¦ ¦ ¦инфраструктуры технического сервиса ¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦9. ¦ 1007,7¦ 30,0¦ 1310,0¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦ ¦Раздел 10. Технико-экономическое обоснование ¦ ¦ ¦Программы ¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦10.¦ 146,5¦ 30,0¦ 190,4¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦ ¦Всего по ГЦП ¦ +---+--------------+---------------+-------------------+ ¦ ¦ 3651,2¦ 30,0¦ 9782,0¦ ----+--------------+---------------+--------------------
Таблица 4
----+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------- ¦N ¦Стоимость ¦Коэффициент ¦Стоимость работ ¦Ставка НДС,¦Объем ¦Норматив ¦Заявленный объем ¦ ¦п/п¦работ (услуг)¦пересчета базовой¦(услуг), Сс(07) ¦% ¦финансирования,¦стоимости ¦финансирования ¦ ¦ ¦в базовом ¦стоимости работ ¦(тыс. руб.) ¦ ¦Сф (тыс. руб.) ¦городского¦проекта (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦уровне цен ¦по уровню цен ¦(гр. 2 x гр. 3) ¦ ¦(гр. 4 х (1 + ¦заказа ¦(гр. 6 x гр. 7) ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦2007 года ¦ ¦ ¦гр. 5 / 100) ¦ ¦ ¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦ ¦Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, и оценка сложившейся ситуации ¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦1. ¦ 271,9¦ 1,00¦ 271,9¦ 18¦ 320,9¦ 0,61¦ 195,7¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦ ¦Раздел 2. Основные цели Программы, выраженные в конкретной измеряемой форме, оценка социальных, ¦ ¦ ¦экономических и экологических результатов реализации Программы ¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦2. ¦ 2447,4¦ 1,00¦ 2447,4¦ 18¦ 2887,9¦ 0,61¦ 1761,6¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦ ¦Раздел 3. Задачи, которые необходимо решить для достижения целей, обозначенных в Программе, с указанием ¦ ¦ ¦сроков и этапов их реализации, индикаторы и показатели, характеризующие поэтапное решение задачи, а также ¦ ¦ ¦сертификация субъектов рынка технического сервиса АМТС и СТ ¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦3. ¦ 1087,7¦ 1,00¦ 1087,7¦ 18¦ 1283,5¦ 0,61¦ 782,9¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦ ¦Раздел 4. Перечень мероприятий Программы, которые необходимо реализовать для решения каждой из задач, ¦ ¦ ¦и конкретный результат, который должен быть получен вследствие реализации этих мероприятий, а также кадровое¦ ¦ ¦обеспечение системы технического сервиса АМТС и СТ ¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦4. ¦ 939,5¦ 1,00¦ 939,5¦ 18¦ 1108,6¦ 0,61¦ 676,3¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦ ¦Раздел 5. Обоснование источников и объемов финансового обеспечения Программы, а также обеспечение ¦ ¦ ¦экологической, санитарной и пожарной безопасности на предприятиях инфраструктуры технического сервиса ¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦5. ¦ 271,9¦ 1,00¦ 271,9¦ 18¦ 320,9¦ 0,61¦ 195,7¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦ ¦Раздел 6. Оценка внешних факторов, которые могут влиять на достижение поставленных целей, а также ¦ ¦ ¦информационно-техническое и рекламное обеспечение инфраструктуры технического сервиса ¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦6. ¦ 1087,7¦ 1,00¦ 1087,7¦ 18¦ 1283,5¦ 0,61¦ 782,9¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦ ¦Раздел 7. Механизм управления Программой и порядок взаимодействия исполнителей программных мероприятий, ¦ ¦ ¦а также завершение эксплуатационного цикла в инфраструктуре технического сервиса ¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦7. ¦ 1087,7¦ 1,00¦ 1087,7¦ 18¦ 1283,5¦ 0,61¦ 782,9¦
+---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦ ¦Раздел 8. Государственное регулирование инфраструктуры технического сервиса в городе Москве ¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦8. ¦ 1087,7¦ 1,00¦ 1087,7¦ 18¦ 1283,5¦ 0,61¦ 782,9¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦ ¦Раздел 9. Нормативно-правовое обеспечение развития инфраструктуры технического сервиса ¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦9. ¦ 1310,0¦ 1,00¦ 1310,0¦ 18¦ 1545,8¦ 0,61¦ 942,9¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦ ¦Раздел 10. Технико-экономическое обоснование Программы ¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦10.¦ 190,4¦ 1,00¦ 190,4¦ 18¦ 224,7¦ 0,61¦ 137,1¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦ ¦Всего по ГЦП ¦ +---+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+--------------------+ ¦ ¦ 9782,0¦ 1,00¦ 9782,0¦ 18¦ 11542,8¦ 0,61¦ 7041,1¦ ----+-------------+-----------------+----------------+-----------+---------------+----------+---------------------
Методика расчета объемов финансирования разработки Программы
Базовым показателем для обоснования объемов финансирования разработок в соответствии с требованиями Департамента экономической политики и развития города Москвы являются трудозатраты проектировщиков, определенные в соответствии с методикой, изложенной в приложении 2 к Сборнику базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве на основе натуральных показателей МРР-3.2.06.06-03, утвержденному постановлением Правительства Москвы от 14.11.2006 N 900-ПП. В соответствии с данной методикой:
1. Текущая стоимость проектных и других видов работ (услуг) определяется по формуле:
Спр(т) = Сс(2000) x (1 + Р / 100) x Кпер, (1)
где:
Спр(т) - стоимость проектных работ (услуг) в текущих ценах, руб.;
Сс(2000) - величина себестоимости проектных работ (услуг) в базовых ценах на 01.01.2000, руб.;
Р - уровень рентабельности проектной организации (принимается Р = 30%);
Кпер - коэффициент пересчета базовой стоимости проектных и других видов работ, определенной на основании трудозатрат проектировщиков. Управлением ценовой и тарифной политики Департамента экономической политики и развития города Москвы предлагается принимать значение Кпер равным 2,74 для обоснования объемов финансирования разработок независимо от их уникальности, сложности и профессионализма исполнителей.
2. Величина себестоимости определяется по формуле:
Сс(2000) = ЗП ср(2000) x Тп x Чп x Ккв(уч) / Кз, (2)
где:
ЗП ср(2000) - средняя заработная плата в ценах на 01.01.2000 (принимается ЗПср(2000) = 4650 руб.);
Кз - удельный вес заработной платы исполнителей в себестоимости проектной продукции в организации (принимается Кз = 0,4);
Тп - плановая продолжительность выполнения работы;
Чп - плановая численность исполнителей, принимающих участие в работе (специальные нормы, устанавливающие правила определения численности исполнителей приложением 2, не предусмотрены);
Ккв(уч) - коэффициент квалификации (участия) исполнителей, учитывающий долевое участие в работе специалистов разного уровня квалификации.
3. Коэффициент квалификации (участия) Ккв(уч) рассчитывается по формуле:
Ккв(уч) = (SUM (Тфi / Тп) x Иi x Чi) / Чп, (3)
i=1
где:
Тфi - фактическое время участия определенной квалификации в общем объеме работ (услуг);
Чi - фактическая численность исполнителей одной квалификации, принимающих участие в выполнении работы (услуги);
Иi - индекс уровня зарплаты специалиста - исполнителя работы (услуги) в соответствии с таблицей 2.1 применяемой методики.
С учетом коэффициента НДС (Кндс = 0,18) и требований Департамента экономической политики и развития города Москвы по обязательному применению понижающего норматива стоимости госзаказа в размере 0,61 (Кгз) объем финансирования разработок (Оф) определяется по формуле 4:
Оф = Спр(т) x (1 + Кндс) x Кгз. (4)
По данным Мосгорстата номинальная среднемесячная заработная плата одного работника за январь - август 2006 года составила 17621,7 рубля и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 26,2% в фактических и на 15,4% в реальных ценах. При этом среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в январе - августе 2006 г. составила 21776 рублей. Наиболее высокая заработная плата наблюдалась в организациях, осуществляющих финансовую деятельность, - 46158 рублей, связи - 27808 рублей, оптовой и розничной торговли - 25332 рубля. Наиболее низким был уровень заработной платы в организациях, ведущих образовательную деятельность, - 12892 рубля, здравоохранения и предоставления социальных услуг - 16504, научных исследований и разработок - 15199 рублей.
С учетом вышеизложенного является целесообразным обоснование объемов финансирования разработок, необходимых для выполнения мероприятий Программы, откорректировать приведенную методику следующим образом:
- заменить в формуле (1) Спр(2000) на Сс(2007);
- заменить в формуле (2) ЗП ср(2000) на ЗП ср(2007), приняв ее для научных исследований и разработок на уровне 2006 года - 15199 рублей в месяц без учета потенциального темпа прироста в 2007 году;
- принять значение коэффициента Кпер равным 1,0.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭКОНОМИКУ СТОЛИЦЫ, ЗА ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ 2006 ГОДА (ПО ДАННЫМ МОСГОРСТАТА)
----------------------------------+-------------+-------------------------- ¦ ¦В фактических¦Январь - сентябрь 2006 г.¦ ¦ ¦ценах ¦в % к январю - сентябрю ¦ ¦ ¦ ¦2005 г., в сопоставимой ¦ ¦ ¦ ¦оценке ¦ +---------------------------------+-------------+-------------------------+ ¦Объем перевозок грузов ¦ 30,6 ¦ 96,4¦ ¦предприятиями по виду ¦ ¦ ¦ ¦деятельности "Автомобильный ¦ ¦ ¦ ¦грузовой транспорт", млн. тонн ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------------+-------------------------+ ¦Номинальная среднемесячная ¦ 17621,7 ¦ 126,2¦ ¦заработная плата одного работника¦ ¦ <2>¦ ¦за январь - август, руб. ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-------------+-------------------------+ ¦Реальная заработная плата одного ¦ x ¦ 115,4¦ ¦работника за январь - август ¦ ¦ <1>¦ +---------------------------------+-------------+-------------------------+ ¦Стоимость минимального набора ¦ 1717,91¦ 108,7¦ ¦продуктов питания, входящих ¦ ¦ <3>¦ ¦в потребительскую корзину (для ¦ ¦ ¦ ¦мужчины трудоспособного ¦ ¦ ¦ ¦возраста), рассчитанная ¦ ¦ ¦ ¦по среднероссийским нормам ¦ ¦ ¦
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-
Метки
Россия Закон Приказ Госдума Федеральный закон Законодательство Законопроект Изменения Постановление Вопрос-ответ Москва Правительство Совет Федерации Образование Транспорт Министерство внутренних дел (МВД) Президент РФ Минздравсоцразвития (Министерство здравоохранения) Минюст (Министерства юстиции) Санкт-Петербург