- Законы
- Кодексы
- Форум
Постановление Правительства Москвы от 24.06.2008 N 530-ПП
О дальнейшем развитии инфраструктуры технического сервиса автомототранспортных средств и самоходной техники в городе Москве
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 6 из 26
¦------------------------------¦ --------------------------------------------------------- ¦------------------------------¦ --------------------------------------------------------- ¦¦Затраты на реализацию прочих++->¦Определяется в размере 10% от затрат по важнейшим +--> ¦¦мер проекта ¦¦ ¦мероприятиям ¦ ¦------------------------------¦ --------------------------------------------------------- --------------------------------
Финансовый анализ проекта
Общие положения финансового анализа проекта
Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки (потоки реальных денег).
Денежный поток ИП - это зависимость от времени денежных поступлений и платежей при реализации порождающего его проекта, определяемая для всего расчетного периода.
На каждом шаге значение денежного потока характеризуется:
- притоком, равным размеру денежных поступлений (или результатов в стоимостном выражении) на этом шаге;
- оттоком, равным платежам на этом шаге;
- сальдо (активным балансом, эффектом), равным разности между притоком и оттоком.
Денежный поток обычно состоит из (частичных) потоков от отдельных видов деятельности.
Для ряда проектов, к которым относится и рассматриваемый проект, строго разграничить потоки по разным видам деятельности оказывается затруднительным. В этих случаях Рекомендации допускают объединение некоторых (или всех) потоков, что и применяется в данном ТЭО.
Денежные потоки могут выражаться в текущих или прогнозных ценах в зависимости от того, в каких ценах выражаются на каждом шаге их притоки и оттоки.
Текущими называются цены, заложенные в проект без учета инфляции.
Прогнозными называются цены, ожидаемые (с учетом инфляции) на будущих шагах расчета.
Все денежные потоки в настоящем расчете выражаются в валюте Российской Федерации (рублях).
Наряду с денежным потоком при оценке ИП используется также накопленный денежный поток - поток, характеристики которого: накопленный приток, накопленный отток и накопленное сальдо (накопленный эффект) определяются на каждом шаге расчетного периода как сумма соответствующих характеристик денежного потока за данный и все предшествующие шаги.
Таблица 8
СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПОТОКА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
-------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------ ¦Составляющие денежного ¦Распределение денежного потока по стадиям и ¦Распределение денежного потока по стадиям и ¦ ¦потока проекта ¦вариантам реализации проекта оптимистический/ ¦вариантам реализации проекта оптимистический/ ¦ ¦ ¦реалистический/пессимистический, млн. руб., в ¦реалистический/пессимистический, млн. руб., ¦ ¦ ¦ценах 2007 г. ¦в текущих (дисконтированных) ценах ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦0 (2007 г.)¦1 (2008 г.)¦2 (2009 г.)¦3 (2010 г.)¦0 (2007 г.)¦1 (2008 г.)¦2 (2009 г.)¦3 (2010 г.)¦ +------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Инвестиционные издержки ¦ 2,0¦ 3789,1¦ 3909,4¦ 4222,0¦ 2,0¦ 4168,0¦ 4730,4¦ 5619,4¦ ¦(капитальные вложения) ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ 4054,1¦ 4217,0¦ 4693,1¦ ¦ 4459,6¦ 5102,6¦ 6246,5¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ 4315,9¦ 4527,8¦ 5164,2¦ ¦ 4747,5¦ 5478,7¦ 6873,5¦ +------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Эксплуатационные затраты¦ 0,0¦ 14930,8¦ 17408,2¦ 19966,5¦ 0,0¦ 16423,8¦ 21064,0¦ 26575,4¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ 14932,9¦ 17411,8¦ 20024,4¦ ¦ 16426,2¦ 21068,3¦ 26652,4¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ 14935,0¦ 17415,4¦ 19981,8¦ ¦ 16428,5¦ 21072,6¦ 26595,7¦ +------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Общая сумма затрат ¦ 2,0¦ 18719,9¦ 21317,7¦ 24188,4¦ 2,0¦ 20591,9¦ 25794,4¦ 32194,8¦ ¦(ресурсов) проекта ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦(денежный отток) ¦ ¦ 18987,1¦ 21628,8¦ 24717,4¦ ¦ 20885,8¦ 26170,9¦ 32898,9¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ 19251,0¦ 21943,2¦ 25145,9¦ ¦ 21176,1¦ 26551,3¦ 33469,2¦ +------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Доходы проекта (денежный¦ 0,0¦ 21178,4¦ 24665,4¦ 28321,3¦ 0,0¦ 23296,2¦ 29845,2¦ 37695,6¦ ¦приток) ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ 21181,5¦ 24671,9¦ 28332,5¦ ¦ 23299,6¦ 29853,0¦ 37710,5¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ 21184,4¦ 24678,1¦ 28342,9¦ ¦ 23302,9¦ 29860,5¦ 37724,4¦ +------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Нераспределенная прибыль¦ -2,0¦ 2458,5¦ 3347,8¦ 4132,8¦ -2,0¦ 2704,4¦ 4050,8¦ 5500,8¦ ¦проекта ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ 2194,4¦ 3043,1¦ 3615,0¦ ¦ 2413,8¦ 3682,1¦ 4811,6¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ 1933,5¦ 2734,9¦ 3197,0¦ ¦ 2126,8¦ 3309,2¦ 4255,2¦ +------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Чистая прибыль проекта ¦ -2,0¦ 1187,8¦ 1867,8¦ 2433,5¦ -2,0¦ 1306,6¦ 2260,1¦ 3239,0¦ ¦(нераспределенная ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦прибыль - налоговые ¦ ¦ 923,5¦ 1562,8¦ 1915,1¦ ¦ 1015,8¦ 1890,9¦ 2549,0¦ ¦платежи) ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ 662,4¦ 1254,2¦ 1496,4¦ ¦ 728,6¦ 1517,6¦ 1991,7¦ +------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Накопленный приток ¦ 0,0¦ 21178,4¦ 45843,8¦ 74165,1¦ 0,0¦ 23296,2¦ 55471,0¦ 98713,7¦ ¦проекта ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ 21181,5¦ 45853,3¦ 74185,8¦ ¦ 23299,6¦ 55482,6¦ 98741,3¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ 21184,4¦ 45862,5¦ 74205,5¦ ¦ 23302,9¦ 55493,7¦ 98767,5¦ +------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Накопленный отток ¦ 2,0¦ 18721,8¦ 40039,5¦ 64227,9¦ 2,0¦ 20594,0¦ 48447,8¦ 85487,4¦ ¦проекта ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ 18989,0¦ 40617,8¦ 65335,3¦ ¦ 20887,9¦ 49147,6¦ 86961,2¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ 19252,9¦ 41196,1¦ 66342,0¦ ¦ 21178,2¦ 49847,3¦ 88301,3¦ +------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦Накопленное сальдо ¦ -2,0¦ 2456,6¦ 5804,3¦ 9937,1¦ -2,0¦ 2702,2¦ 7023,2¦ 13226,3¦ ¦проекта ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ 2192,4¦ 5235,5¦ 8850,5¦ ¦ 2411,7¦ 6335,0¦ 11780,1¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-----------+ +-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦ ¦ 1931,5¦ 4666,4¦ 7863,4¦ ¦ 2124,7¦ 5646,4¦ 10466,2¦ -------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------
Анализ ситуации с проектом и без проекта
В соответствии с отчетом Департамента транспорта и связи города Москвы о выполнении Городской целевой программы развития технического сервиса автомототранспортных средств и самоходной техники в городе Москве за 2001-2005 годы в городе было построено 955 новых предприятий и закрыто 330 предприятий, в результате чего на начало 2006 года функционировали 2175 предприятий техсервиса. Таким образом, среднегодовой темп прироста инфраструктуры техсервиса составил 8%. По экспертной оценке 30% изменений произошли под влиянием естественного развития рынка и 70% в результате реализации мероприятий ГЦП. Таким образом, естественный прирост развития рынка техсервиса может быть принят на уровне 2,4% в год.
Данная динамика принята за основу при формировании прогноза развития системы техсервиса без реализации рассматриваемого проекта.
В соответствии с этим динамика оценочных показателей по варианту без реализации проекта принимается соответственно прямо или обратно пропорционально соотношению удельной численности постов техсервиса в расчете на 1 тыс. единиц АМТС и СТ.
Исходные данные для расчета показателей развития системы техсервиса без и при реализации проекта приведены в таблицах 1, 2 приложения 1 к ТЭО. При этом указанные параметры определены с учетом мер по созданию и развитию подсистем технического сервиса для обслуживания грузовых автомобилей, а также автомобилей, принадлежащих инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
Анализ общей (общественной) эффективности проекта
Оценка общей эффективности проекта определяется как совокупный результат всех получаемых эффектов и затраченных ресурсов проекта по сравнению с вариантом развития ситуации в сфере технического сервиса АМТС и СТ, а также в смежных областях без его осуществления. Итоги данного расчета приведены в таблице 9, а сам расчет - в приложении 1.
Таблица 9
ОБЩАЯ (ОБЩЕСТВЕННАЯ) ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
----+-------------+--------+--------------+--------------------------------- ¦N ¦Фактор ¦Сценарий¦Альтернатива ¦Динамика в ценах 2007 года ¦ ¦п/п¦эффективности¦* ¦** +----+-------+-----T------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦Всего ¦ +---+-------------+--------+--------------+----+-------+-----+------+------+ ¦Всего общая ¦О ¦ГЦП ¦ 0,0¦-1834,0¦352,1¦2672,3¦1190,4¦ ¦(общественная) +--------+--------------+----+-------+-----+------+------+ ¦эффективность ¦Р ¦ГЦП ¦-2,0¦-2059,2¦152,0¦2413,1¦ 503,9¦ ¦проекта, млн. +--------+--------------+----+-------+-----+------+------+ ¦руб. ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0¦-2265,1¦-90,6¦2145,1¦-210,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------+--------+--------------+----+-------+-----+------+-------
Анализ бюджетной эффективности проекта
Расчет бюджетной эффективности проекта определяется как разность между дополнительными поступлениями в бюджеты различного уровня и бюджетными расходами на реализацию проекта. Динамика бюджетной эффективности проекта приведена в таблице 10, а расчеты - в приложении 1.
Таблица 10
БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
---------------+------------+------------+--------------------------------- ¦Фактор ¦Сценарий* ¦Альтернатива¦Динамика в ценах 2007 года ¦ ¦эффективности ¦ ¦ +----+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ ¦2007¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦Всего ¦ +--------------+------------+------------+----+------+------+------+------+ ¦Всего ¦О ¦ГЦП ¦-2,0¦-172,0¦2522,2¦2420,0¦4768,2¦ ¦бюджетная +------------+------------+----+------+------+------+------+ ¦эффективность ¦Р ¦ГЦП ¦-2,0¦-173,7¦2542,6¦2434,2¦4803,2¦ ¦проекта, +------------+------------+----+------+------+------+------+ ¦млн. руб. ¦П ¦ГЦП ¦-2,0¦-177,3¦2538,4¦2359,1¦4718,1¦ ---------------+------------+------------+----+------+------+------+-------
Анализ коммерческой эффективности проекта
Коммерческая эффективность проекта определяется как совокупный прирост чистого дохода коммерческих предприятий инфраструктуры технического сервиса АМТС и СТ и пользователей их услуг за вычетом затрат коммерческих структур на реализацию проекта.
Динамика коммерческой эффективности проекта приведена в таблице 11, а ее расчеты - в приложении 1.
Таблица 11
КОММЕРЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
--------------+------------+------------+---------------------------------- ¦Фактор ¦Сценарий* ¦Альтернатива¦Динамика в ценах 2007 года ¦ ¦эффективности¦ ¦** +----+------+------+------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦2007¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦Всего ¦ +-------------+------------+------------+----+------+------+------+-------+ ¦Всего ¦О ¦ГЦП ¦ 0,0¦2475,9¦3443,8¦4238,7¦10158,4¦ ¦коммерческая +------------+------------+----+------+------+------+-------+ ¦эффективность¦Р ¦ГЦП ¦ 0,0¦2211,8¦3107,9¦3687,0¦ 9006,7¦ ¦проекта, млн.+------------+------------+----+------+------+------+-------+ ¦руб. ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0¦1950,9¦2787,4¦3255,8¦ 7994,1¦ --------------+------------+------------+----+------+------+------+--------
Анализ социальной эффективности проекта
Социально-экономическая эффективность проекта определяется как совокупное снижение социально-экономических ущербов от ДТП и загрязнения окружающей среды, связанное с улучшением технического состояния АМТС и СТ в городе Москве.
Динамика коммерческой эффективности проекта приведена в таблице 12, а ее расчеты в приложении 1.
Таблица 12
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
-----------------+---------+----------------+------------------------------ ¦Фактор ¦Сценарий ¦Альтернатива* ¦Динамика в ценах 2007 года ¦ ¦эффективности ¦ ¦ +----+-----T-----+-----T------+ ¦ ¦ ¦ ¦2007¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦Всего ¦ +----------------+---------+----------------+----+-----+-----+-----+------+ ¦Всего социально-¦О ¦ГЦП ¦ 0,0¦208,9¦429,0¦687,3¦1325,3¦ ¦экономическая +---------+----------------+----+-----+-----+-----+------+ ¦эффективность ¦Р ¦ГЦП ¦ 0,0¦189,9¦387,5¦612,6¦1190,0¦ ¦проекта, млн. +---------+----------------+----+-----+-----+-----+------+ ¦руб. ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0¦170,7¦345,8¦537,3¦1053,7¦ -----------------+---------+----------------+----+-----+-----+-----+-------
Возможные риски и меры по их нейтрализации
В зависимости от степени преодоления возможных рисков рассматриваются три возможных сценария хода реализации Программы:
1. Оптимистический сценарий.
2. Реалистический сценарий.
3. Пессимистический сценарий.
Рис. 9.
ПРОПОРЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ КРИТЕРИАЛЬНЫХ ОЦЕНОК ПО СЦЕНАРИЯМ ИЗМЕНЕНИЯ СИТУАЦИИ
--------------------------------
¦Критериальные оценки 2007 года¦
----------------+---------------
¦
\/
----------------------- ----------------------- -----------------------
¦Критериальные оценки ¦ ¦Критериальные оценки ¦ ¦Критериальные оценки ¦
¦по пессимистическому ¦ ¦по реалистическому ¦ ¦по пессимистическому ¦
¦сценарию развития ¦ ¦сценарию развития ¦ ¦сценарию развития ¦
¦ситуации определяются¦<--+ситуации определяются+-->¦ситуации определяются¦
¦с их 10% ухудшением ¦ ¦в соответствии ¦ ¦с их 10% улучшением ¦
¦по сравнению ¦ ¦со схемой изменений ¦ ¦по сравнению ¦
¦с реалистическим ¦ ¦по шагам расчетного ¦ ¦с реалистическим ¦
¦сценарием ¦ ¦периода ¦ ¦сценарием ¦
----------------------- ----------------------- -----------------------
На основании приведенного порядка формирования входной информации выполнены расчеты всего комплекса критериальных оценок и их динамики по шагам расчетного периода, вариантам и сценариям развития ситуации в сфере технического сервиса АМТС и СТ в городе Москве. Результаты указанных расчетов приведены в таблицах 1-3 приложения 1 к настоящему ТЭО.
Выводы и предложения
В результате выполненных расчетов, обоснований и для учета при разработке Городской целевой программы развития инфраструктуры технического сервиса автомототранспортных средств и самоходной техники в городе Москве на период 2012-2014 гг. можно сделать следующий вывод - разработка и реализация рассматриваемого проекта целесообразна в целом при прогнозируемых параметрах реалистического и пессимистического вариантов развития ситуации в сфере инфраструктуры техсервиса АМТС и СТ по всем критериям эффективности:
- общей (общественной);
- бюджетной;
- коммерческой;
- социально-экономической.
Источники
1. Постановление Правительства Москвы от 05.09.2006 N 671-ПП "О мерах по развитию городской инфраструктуры технического сервиса автомототранспортных средств и самоходной техники".
2. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов./Утверждены Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ, N ВК 477 от 21.06.1999.
3. Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования./Рекомендации Госстандарта РФ Р50.1.028-2001.
4. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
5. Сборник нормативных и информационных документов по контролю технического состояния автомототранспортных средств в Российской Федерации./Ю.В. Андрианов и др. М.: Издательство НИИАТ, 1996.
6. Министерство транспорта Российской Федерации Р-03112199-0502-00. Методика оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий (под общей редакцией И.А. Венгерова): НПСТ "Трансконсалтинг", М.: 2001.
7. Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды. Методика определения предотвращенного экологического ущерба, Москва, 1999.
Приложение 1
к ТЭО
ВХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Таблица 1
ДИНАМИКА ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА
--------------------------------------+-------------------+----------+------------------------------------- ¦Главная цель проекта ¦Целевой индикатор ¦Вариант ¦Динамика изменений целевого ¦ ¦ ¦ ¦реализации¦индикатора <*> ¦ ¦ ¦ ¦проекта +--------+--------+--------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г. ¦2008 г. ¦2009 г. ¦2010 г. ¦ +-------------------------------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+---------+ ¦Развитие инфраструктуры технического ¦Количество постов ¦Пес. ¦ 3,69¦ 3,72¦ 3,76¦ 3,80 ¦ ¦сервиса как приоритетного направления¦технического +----------+ +--------+--------+---------+ ¦социально-экономического развития ¦сервиса в расчете ¦Реал. ¦ ¦ 3,76¦ 3,83¦ 3,92 ¦ ¦города Москвы, направленного на ¦на 1 тыс. единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение владельца транспортного ¦АМТС и СТ при +----------+ +--------+--------+---------+ ¦средства всем комплексом качественных¦реализации проекта ¦Опт. ¦ ¦ 3,79¦ 3,90¦ 4,04 ¦ ¦безопасных сервисных услуг на всех +-------------------+----------+ +--------+--------+---------+ ¦стадиях жизненного цикла АМТС и СТ ¦Количество постов ¦Реал. ¦ ¦ 3,43¦ 3,22¦ 3,04 ¦ ¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сервиса в расчете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 тыс. единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АМТС и СТ без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+---------+ ¦Численность парка АМТС и СТ города Москвы, тыс. ед. <*> ¦Пес. ¦ 3150 ¦ 3467 ¦ 3783 ¦ 4100 ¦ ¦(для вариантов с проектом и без проекта) +----------+ +--------+--------+---------+ ¦ ¦Реал. ¦ ¦ 3467 ¦ 3783 ¦ 4100 ¦ ¦ +----------+ +--------+--------+---------+ ¦ ¦Опт. ¦ ¦ 3467 ¦ 3783 ¦ 4100 ¦ +-------------------------------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+---------+ ¦Количество постов на предприятиях ¦При реализации ¦Пес. ¦11611 ¦12942 ¦14302 ¦15756 ¦ ¦техсервиса АМТС и СТ города Москвы, ¦проекта +----------+ +--------+--------+---------+ ¦ед. <*> ¦ ¦Реал. ¦ ¦13024 ¦14480 ¦16078 ¦ ¦ ¦ +----------+ +--------+--------+---------+ ¦ ¦ ¦Опт. ¦ ¦13105 ¦14658 ¦16400 ¦ ¦ +-------------------+----------+ +--------+--------+---------+ ¦ ¦Без реализации ¦Реал. ¦ ¦11890 ¦12175 ¦12467 ¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+---------+ ¦Качество обслуживания АМТС и СТ ¦Пропорция к 2007 г.¦Пес. ¦ 1,00¦ 1,01¦ 1,02¦ 1,03 ¦ ¦(принимается прямо пропорционально ¦при реализации +----------+ +--------+--------+---------+ ¦удельной численности постов ¦проекта ¦Реал. ¦ ¦ 1,02¦ 1,04¦ 1,06 ¦ ¦техсервиса) ¦ +----------+ +--------+--------+---------+ ¦ ¦ ¦Опт. ¦ ¦ 1,03¦ 1,06¦ 1,10 ¦ ¦ +-------------------+----------+ +--------+--------+---------+ ¦ ¦Пропорция к 2007 ¦Реал. ¦ ¦ 0,93¦ 0,87¦ 0,82 ¦ ¦ ¦году без реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+---------+ ¦Численность парка АМТС и СТ, ¦При реализации ¦Пес. ¦ 2903 ¦ 3236 ¦ 3576 ¦ 3939 ¦ ¦обеспеченного услугами инфраструктуры¦проекта +----------+ +--------+--------+---------+ ¦техсервиса с качеством обслуживания ¦ ¦Реал. ¦ ¦ 3256 ¦ 3620 ¦ 4020 ¦ ¦2007 года, тыс. ед. ¦ +----------+ +--------+--------+---------+ ¦ ¦ ¦Опт. ¦ ¦ 3276 ¦ 3665 ¦ 4100 ¦ ¦ +-------------------+----------+ +--------+--------+---------+ ¦ ¦Без реализации ¦Реал. ¦ ¦ 2972 ¦ 3044 ¦ 3117 ¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+---------+ ¦Численность парка АМТС и СТ, ¦При реализации ¦Пес. ¦ 247 ¦ 231 ¦ 208 ¦ 161 ¦ ¦не обеспеченного услугами (или ¦проекта +----------+ +--------+--------+---------+ ¦обеспеченного некачественными ¦ ¦Реал. ¦ ¦ 211 ¦ 163 ¦ 81 ¦ ¦услугами) инфраструктуры техсервиса, ¦ +----------+ +--------+--------+---------+ ¦тыс. ед. ¦ ¦Опт. ¦ ¦ 190 ¦ 119 ¦ 0 ¦ ¦ +-------------------+----------+ +--------+--------+---------+ ¦ ¦Без реализации ¦Реал. ¦ ¦ 494 ¦ 740 ¦ 983 ¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-------------------+----------+--------+--------+--------+---------+ ¦-------------------------------- ¦ 1,024¦ ¦<**> Под ситуацией без реализации проекта рассматривается вариант развития системы, основные ¦ ¦ ¦факторы которого определяются исходя из среднегодового темпа самостоятельного развития рынка ¦ ¦ ¦без государственного участия ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------+----------
Таблица 2
ДИНАМИКА ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
----+----------------------------------+-------------------+----------------+-------------------------------+------------- ¦N ¦Задача проекта ¦Оценочный индикатор¦Вариант ¦Динамика изменений оценочного ¦Доля влияния¦ ¦п/п¦ ¦ ¦реализации ¦индикатора <*> ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта +-------+-------+-------+-------+задачи на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г.¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦главной цели¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проекта, % ¦ +---+----------------------------------+-------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+------------+
¦1 ¦Сокращение затрат на техническое ¦Средняя стоимость 1¦Пессимистический¦ 1,232 ¦ 1,159 ¦ 1,091 ¦ 1,023 ¦ 15,00 ¦ ¦ ¦обслуживание и ремонт АМТС и СТ ¦нормо-часа услуг +----------------+ +-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦при повышении его качества ¦техсервиса, тыс. ¦Реалистический ¦ ¦ 1,148 ¦ 1,071 ¦ 0,993 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб., при +----------------+ +-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦реализации проекта ¦Оптимистический ¦ ¦ 1,137 ¦ 1,051 ¦ 0,964 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+ +-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦То же без ¦Реалистический ¦ ¦ 1,324 ¦ 1,411 ¦ 1,493 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+------------+ ¦2 ¦Снижение количества ¦Среднее количество ¦Пессимистический¦ 0,4790¦ 0,4745¦ 0,4700¦ 0,4642¦ 25,00 ¦ ¦ ¦дорожно-транспортных происшествий ¦ДТП, происходящих +----------------+ +-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦в городе Москве по причинам ¦по техническим ¦Реалистический ¦ ¦ 0,4700¦ 0,4614¦ 0,4503¦ ¦ ¦ ¦технической неисправности ¦причинам, в расчете+----------------+ +-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦транспортных средств ¦на 1 тысячу единиц ¦Оптимистический ¦ ¦ 0,4656¦ 0,4530¦ 0,4372¦ ¦ ¦ ¦ ¦АМТС и СТ, при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+ +-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦То же без ¦Реалистический ¦ ¦ 0,5148¦ 0,5487¦ 0,5807¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+------------+ ¦ ¦-------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦<*> Значение оценочного индикатора 2007 г. определяется как частное от деления: ¦ ¦ ¦ ¦1. Общего фактического числа ДТП в 2007 году, единиц ¦ 15090 ¦ ¦ ¦на 2. Общую численность парка АМТС и СТ, тыс. ед. ¦ 3150 ¦ ¦ ¦умноженное на 3. Коэффициент ДТП по техническим причинам ¦ 0,100¦ +---+----------------------------------+-------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+------------+ ¦3 ¦Улучшение технического состояния ¦Доля транспортных ¦Пессимистический¦ 0,070 ¦ 0,069 ¦ 0,069 ¦ 0,068 ¦ 30,00 ¦ ¦ ¦парка АМТС и СТ в городе Москве ¦средств, +----------------+ +-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦не допущенных ¦Реалистический ¦ ¦ 0,069 ¦ 0,067 ¦ 0,066 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к эксплуатации при +----------------+ +-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦прохождении ¦Оптимистический ¦ ¦ 0,068 ¦ 0,066 ¦ 0,064 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осмотра, при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+ +-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦То же без ¦Реалистический ¦ ¦ 0,075 ¦ 0,080 ¦ 0,085 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+------------+ ¦4 ¦Улучшение экологической обстановки¦Удельное количество¦Пессимистический¦ 0,600 ¦ 0,594 ¦ 0,589 ¦ 0,581 ¦ 20,00 ¦ ¦ ¦в городе Москве за счет снижения ¦выбросов +----------------+ +-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦вредного воздействия АМТС и СТ ¦загрязняющих ¦Реалистический ¦ ¦ 0,576 ¦ 0,578 ¦ 0,564 ¦ ¦ ¦ ¦на окружающую среду ¦веществ в расчете +----------------+ +-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦на 1000 единиц ¦Оптимистический ¦ ¦ 0,583 ¦ 0,567 ¦ 0,548 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АМТС и СТ, усл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тонн в год, при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+ +-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦То же без ¦Реалистический ¦ ¦ 0,645 ¦ 0,687 ¦ 0,727 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+-------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+------------+ ¦5 ¦Повышение уровня технологических ¦Доля предприятий ¦Пессимистический¦ 0,450 ¦ 0,454 ¦ 0,463 ¦ 0,478 ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦процессов технического сервиса ¦технического +----------------+ +-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦АМТС и СТ, создание безопасных ¦обслуживания АМТС ¦Реалистический ¦ ¦ 0,459 ¦ 0,472 ¦ 0,493 ¦ ¦ ¦ ¦условий их осуществления ¦и СТ, имеющих +----------------+ +-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦сертификаты ¦Оптимистический ¦ ¦ 0,463 ¦ 0,480 ¦ 0,507 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на технологические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процессы, при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+----------------+ +-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦То же без ¦Реалистический ¦ ¦ 0,419 ¦ 0,397 ¦ 0,382 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+----------------------------------+-------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+-------------
Таблица 3
ДИНАМИКА ОЦЕНОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ
----+----------------------+----------+------------+---------------------------------------------+------------------------------------------------ ¦N ¦Фактор эффективности ¦Сценарий ¦Альтернатива¦Динамика в ценах 2007 года ¦Динамика в текущих (дисконтированных) ¦ ¦п/п¦ ¦<*> ¦<**> ¦ ¦ценах (коэффициент дисконта 1,1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦Всего ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦Всего ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦Последствия ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦1 ¦Затраты на техническое¦О ¦ГЦП ¦17877,3 ¦18633,1 ¦19295,0 ¦19756,6 ¦ 75561,9 ¦17877,3 ¦20496,4 ¦23346,9 ¦ 26296,0 ¦ 88016,6 ¦ ¦ ¦обслуживание и ремонт ¦ +------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦городского парка АМТС ¦ ¦Итог ¦ 0,0 ¦-2511,7 ¦-5299,0 ¦-8449,8 ¦-16260,5 ¦ 0,0 ¦-2762,9 ¦-6411,8 ¦-11246,7 ¦-20421,4 ¦ ¦ ¦и СТ, млн. руб. +----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦Р ¦ГЦП ¦17877,3 ¦18692,0 ¦19378,3 ¦19950,1 ¦ 75897,6 ¦17877,3 ¦20561,2 ¦23447,7 ¦ 26553,6 ¦ 88439,7 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ +--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦БЕЗ ¦ ¦21144,8 ¦24594,0 ¦28206,4 ¦ 91822,5 ¦ 0,0 ¦23259,3 ¦29758,7 ¦ 37542,7 ¦ 90560,7 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Итог ¦ 0,0 ¦-2452,8 ¦-5215,7 ¦-8256,3 ¦-15924,8 ¦ 0,0 ¦-2698,1 ¦-6311,0 ¦-10989,1 ¦-19998,3 ¦ ¦ ¦ +----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦ГЦП ¦17877,3 ¦18750,6 ¦19499,9 ¦20155,6 ¦ 76283,3 ¦17877,3 ¦20625,7 ¦23594,9 ¦ 26827,1 ¦ 88924,9 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Итог ¦ 0,0 ¦-2394,2 ¦-5094,1 ¦-8050,8 ¦-15539,1 ¦ 0,0 ¦-2633,6 ¦-6163,9 ¦-10715,6 ¦-19513,1 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦2 ¦Социально- ¦О ¦ГЦП ¦ 345,50¦ 356,07¦ 362,31¦ 354,70¦ 1418,57¦ 345,50¦ 391,67¦ 438,39¦ 472,10¦ 1647,66 ¦ ¦ ¦экономический ущерб от¦ +------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦дорожно-транспортных ¦ ¦Итог ¦ 0,00¦ -87,34¦ -178,54¦ -283,10¦ -548,98¦ 0,00¦ -96,08¦ -216,03¦ -376,80¦ -688,91 ¦ ¦ ¦происшествий в городе +----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦Москве по причинам ¦Р ¦ГЦП ¦ 345,50¦ 362,78¦ 376,96¦ 381,07¦ 1466,31¦ 345,50¦ 399,06¦ 456,12¦ 507,20¦ 1707,88 ¦ ¦ ¦технической ¦ +------------+ +--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦неисправности ¦ ¦БЕЗ ¦ ¦ 443,41¦ 540,84¦ 637,79¦ 1967,54¦ 0,00¦ 487,75¦ 654,42¦ 848,90¦ 1991,07 ¦ ¦ ¦транспортных средств, ¦ +------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦Итог ¦ 0,00¦ -80,63¦ -163,88¦ -256,73¦ -501,24¦ 0,00¦ -88,69¦ -198,30¦ -341,70¦ -628,69 ¦ ¦ ¦ +----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦ГЦП ¦ 345,50¦ 369,56¦ 391,69¦ 407,65¦ 1514,40¦ 345,50¦ 406,51¦ 473,95¦ 542,58¦ 1768,54 ¦
¦ ¦ ¦ +------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Итог ¦ 0,00¦ -73,85¦ -149,15¦ -230,14¦ -453,15¦ 0,0 ¦ -81,24¦ -180,47¦ -306,32¦ -568,0 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦Удельный ущерб от ДТП, тыс. руб./1000 ед. АМТС и СТ ¦ 948 ¦ +---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Доля дорожно-транспортных происшествий по причине технической неисправности транспортных средств в общем годовом ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦количестве ДТП, зарегистрированных в городе Москве ¦ ¦ +---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦По указанному принципу определяется ущерб для парка АМТС и СТ, обеспеченного техническим обслуживанием с качеством, приведенным к 2007 году ¦ +---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Ущерб для парка, не обеспеченного техническим сервисом, принимается с коэффициентом ¦ 3 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦3 ¦Социально- ¦О ¦ГЦП ¦ 633,71¦ 653,09¦ 664,53¦ 650,58¦ 2601,91¦ 633,71¦ 718,40¦ 804,09¦ 865,92¦ 3022,11 ¦ ¦ ¦экономический ущерб ¦ +------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦от вредного ¦ ¦Итог ¦ 0,00¦ -121,58¦ -250,51¦ -404,25¦ -776,33¦ 0,00¦ -133,74¦ -303,11¦ -538,05¦ -974,90 ¦ ¦ ¦воздействия АМТС и СТ +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦на окружающую среду, ¦Р ¦ГЦП ¦ 633,71¦ 665,40¦ 691,41¦ 698,94¦ 2689,46¦ 633,71¦ 731,94¦ 836,61¦ 930,29¦ 3132,55 ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ +------------+ +--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦БЕЗ ¦ ¦ 774,66¦ 915,04¦ 1054,82¦ 3378,24¦ 0,00¦ 852,13¦ 1107,20¦ 1403,97¦ 3363,30 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Итог ¦ 0,00¦ -109,26¦ -223,63¦ -355,88¦ -688,77¦ 0,00¦ -120,19¦ -270,59¦ -473,68¦ -864,46 ¦ ¦ ¦ +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦ГЦП ¦ 633,71¦ 677,84¦ 718,43¦ 747,70¦ 2777,68¦ 677,84¦ 745,62¦ 869,30¦ 995,19¦ 3287,95 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Итог ¦ 0,00¦ -96,83¦ -196,61¦ -307,12¦ -600,56¦ 0,00¦ -106,51¦ -237,90¦ -408,78¦ -753,19 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦Удельное количество вредных веществ и вредных выбросов, условных тонн на 1000 единиц АМТС и СТ в год ¦ 600 ¦ +---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Удельный экологический ущерб, руб./1 усл. тонну ¦ 289,8 ¦ +---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Удельный экологический ущерб, тыс. руб./1000 единиц АМТС и СТ ¦ 173,88 ¦ +---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦По указанному принципу определяется ущерб для парка АМТС и СТ, обеспеченного техническим обслуживанием с качеством, приведенным к 2007 году ¦ +---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Ущерб для парка, не обеспеченного техническим сервисом, принимается с коэффициентом ¦ 3 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦4 ¦Потери доходов ¦О ¦ГЦП ¦ 104,96¦ 105,15¦ 104,08¦ 98,34¦ 412,53¦ 104,96¦ 115,66¦ 125,94¦ 130,88¦ 477,45 ¦ ¦ ¦владельцев АМТС и СТ ¦ +------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦за время простоев ¦ ¦Итог ¦ 0,00¦ -39,62¦ -84,12¦ -136,54¦ -260,28¦ 0,00¦ -43,59¦ -101,78¦ -181,73¦ -327,10 ¦ ¦ ¦по техническому +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦обслуживанию и ремонту¦Р ¦ГЦП ¦ 104,96¦ 108,14¦ 110,29¦ 108,82¦ 432,21¦ 104,96¦ 118,95¦ 133,45¦ 144,83¦ 502,20 ¦ ¦ ¦и по технической ¦ +------------+ +--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦неисправности, млн. ¦ ¦БЕЗ ¦ ¦ 144,77¦ 188,20¦ 234,88¦ 672,81¦ 0,00¦ 159,25¦ 227,72¦ 312,62¦ 699,59 ¦ ¦ ¦руб. ¦ +------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Итог ¦ 0,00¦ -36,63¦ -77,91¦ -126,06¦ -240,60¦ 0,00¦ -40,30¦ -94,27¦ -167,78¦ -302,35 ¦ ¦ ¦ +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦ГЦП ¦ 104,96¦ 111,21¦ 116,76¦ 120,01¦ 452,94¦ 104,96¦ 122,33¦ 141,28¦ 159,73¦ 528,30 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Итог ¦ 0,00¦ -33,57¦ -71,44¦ -114,86¦ -219,88¦ 0,00¦ -36,93¦ -86,45¦ -152,89¦ -276,26 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦Потери времени по технической неисправности по АМТС и СТ, не обеспеченной услугами по техническому обслуживанию, ¦ 3,00 ¦ ¦ ¦принимаются с коэффициентом по сравнению с потерями времени транспортных средств на техническое обслуживание и ремонт ¦ ¦ +---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Усредненный доход на 1000 часов потерь рабочего времени АМТС и СТ, руб. ¦ 0,006¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦5 ¦Общий прирост ¦О ¦Итог ¦ 0,0 ¦ 2551,3 ¦ 5383,1 ¦ 8586,4 ¦16520,8 ¦ 0,0 ¦ 2806,5 ¦ 6513,6 ¦ 11428,4 ¦ 20748,5 ¦ ¦ ¦коммерческих доходов, +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦млн. руб. ¦Р ¦Итог ¦ 0,0 ¦ 2489,4 ¦ 5293,6 ¦ 8382,4 ¦16165,4 ¦ 0,0 ¦ 2738,4 ¦ 6405,3 ¦ 11156,9 ¦ 20300,6 ¦ ¦ ¦ +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦Итог ¦ 0,0 ¦ 2427,8 ¦ 5165,5 ¦ 8165,7 ¦15759,0 ¦ 0,0 ¦ 2670,6 ¦ 6250,3 ¦ 10868,5 ¦ 19789,4 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦6 ¦Прирост налоговых ¦О ¦Итог ¦ 0,0 ¦ -155,1 ¦ 2618,3 ¦ 2525,8 ¦ 4989,0 ¦ 0,0 ¦ -170,7 ¦ 3168,1 ¦ 3361,9 ¦ 6359,3 ¦ ¦ ¦поступлений в бюджеты +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦различного уровня, ¦Р ¦Итог ¦ 0,0 ¦ -156,8 ¦ 2607,4 ¦ 2506,3 ¦ 4956,9 ¦ 0,0 ¦ -172,4 ¦ 3155,0 ¦ 3335,8 ¦ 6318,4 ¦ ¦ ¦млн. руб. +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦Итог ¦ 0,0 ¦ -160,4 ¦ 2590,9 ¦ 2466,9 ¦ 4897,3 ¦ 0,0 ¦ -176,4 ¦ 3134,9 ¦ 3283,4 ¦ 6241,9 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦Налоговая ставка на доходы при упрощенной системе налогообложения ¦ 0,06 ¦ +---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Доля собираемых налогов в сфере автомобильного транспорта и инфраструктуры техсервиса без реализации проекта ¦ 0,30 ¦ +---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Доля собираемых налогов в сфере автомобильного транспорта и инфраструктуры техсервиса при реализации проекта ¦ 1,00 ¦ +---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Доля затрат на оплату труда в составе доходов предприятий техсервиса и автомобильного транспорта ¦ 0,40 ¦ +---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Суммарная ставка ЕСН и НДФЛ ¦ 0,39 ¦ +---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Начало проявления результатов проекта в системе налогообложения и контроля инфраструктуры техсервиса - 2009 год ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦7 ¦Общий социально- ¦О ¦Итог ¦ 0,0 ¦ 2760,3 ¦ 5812,2 ¦ 9273,7 ¦17846,1 ¦ 0,0 ¦ 3036,3 ¦ 7032,7 ¦ 12343,3 ¦ 22412,3 ¦ ¦ ¦экономический +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦результат реализации ¦Р ¦Итог ¦ 0,0 ¦ 2679,3 ¦ 5681,2 ¦ 8995,0 ¦17355,4 ¦ 0,0 ¦ 2947,3 ¦ 6874,2 ¦ 11972,3 ¦ 21793,8 ¦ ¦ ¦проекта, млн. руб. +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦Итог ¦ 0,0 ¦ 2598,5 ¦ 5511,3 ¦ 8702,9 ¦16812,7 ¦ 0,0 ¦ 2858,3 ¦ 6668,7 ¦ 11583,6 ¦ 21110,6 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦Доля затрат на оплату труда основных производственных рабочих в составе себестоимости услуг ¦ 0,45 ¦ +---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Доля прироста объемов работ за счет роста производительности труда в результате реализации проекта ¦ 2,22 ¦ +---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Ресурсы проекта ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦1 ¦Средства Адресной ¦О ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦инвестиционной ¦ +------------+ +--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦программы ¦ ¦БЕЗ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦на разработку ¦ +------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦Концепции, млн. руб. ¦ ¦Итог ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦Р ¦ГЦП ¦ 2,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ +--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦БЕЗ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ ¦ +------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Итог ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 2,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦2 ¦Средства Адресной ¦О ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦инвестиционной +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦программы ¦Р ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 7,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 7,0 ¦ 0,0 ¦ 7,7 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 7,7 ¦ ¦ ¦на разработку ГЦП, +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦млн. руб. ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦3 ¦Капитальные вложения ¦О ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 414,1 ¦ 457,7 ¦ 504,2 ¦ 1376,0 ¦ 0,0 ¦ 455,6 ¦ 553,8 ¦ 671,1 ¦ 1680,4 ¦ ¦ ¦в совершенствование +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦и реконструкцию ¦Р ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 416,8 ¦ 463,4 ¦ 514,5 ¦ 1394,6 ¦ 0,0 ¦ 458,4 ¦ 560,7 ¦ 684,8 ¦ 1703,9 ¦ ¦ ¦существующей +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦инфраструктуры ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 419,4 ¦ 469,1 ¦ 524,8 ¦ 1413,2 ¦ 0,0 ¦ 461,3 ¦ 567,6 ¦ 698,5 ¦ 1727,4 ¦ ¦ ¦техсервиса АМТС и СТ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦4 ¦Капитальные вложения ¦О ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 3367,5 ¦ 3438,9 ¦ 3717,8 ¦10524,1 ¦ 0,0 ¦ 3704,2 ¦ 4161,0 ¦ 4948,3 ¦ 12813,6 ¦ ¦ ¦в строительство новых +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦объектов ¦Р ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 3629,9 ¦ 3746,1 ¦ 4178,6 ¦11554,5 ¦ 0,0 ¦ 3992,9 ¦ 4532,7 ¦ 5561,7 ¦ 14087,3 ¦ ¦ ¦инфраструктуры +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦техсервиса АМТС и СТ, ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 3889,1 ¦ 4056,5 ¦ 4639,4 ¦12584,9 ¦ 0,0 ¦ 4278,0 ¦ 4908,3 ¦ 6175,0 ¦ 15361,3 ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦5 ¦Дополнительные ¦О ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 650,8 ¦ 1238,3 ¦ 1789,6 ¦ 3678,7 ¦ 0,0 ¦ 715,9 ¦ 1498,3 ¦ 2381,9 ¦ 4596,2 ¦ ¦ ¦эксплуатационные +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦затраты ¦Р ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 684,4 ¦ 1295,8 ¦ 1870,7 ¦ 3851,0 ¦ 0,0 ¦ 752,9 ¦ 1568,0 ¦ 2489,9 ¦ 4810,7 ¦ ¦ ¦на функционирование +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦реконструируемой ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 716,9 ¦ 1353,7 ¦ 1947,1 ¦ 4017,7 ¦ 0,0 ¦ 788,6 ¦ 1638,0 ¦ 2591,6 ¦ 5018,1 ¦ ¦ ¦и новой инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техсервиса АМТС и СТ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦6 ¦Текущие затраты ¦О ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 36,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 20,8 ¦ 25,4 ¦ 46,2 ¦ ¦ ¦на подготовку +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦и переподготовку ¦Р ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 16,3 ¦ 18,1 ¦ 34,4 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 19,7 ¦ 24,1 ¦ 43,8 ¦ ¦ ¦кадров ПТС, млн. руб. +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 15,6 ¦ 17,3 ¦ 32,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 18,9 ¦ 23,0 ¦ 41,9 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦7 ¦Затраты на разработку ¦О ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 9,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 9,9 ¦ 0,0 ¦ 10,9 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 10,9 ¦ ¦ ¦дополнений и изменений+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦в НК РФ в части режима¦Р ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 9,4 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 9,4 ¦ 0,0 ¦ 10,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 10,3 ¦ ¦ ¦налогообложения ПТС, +----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦ ¦млн. руб. ¦П ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 9,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 9,0 ¦ 0,0 ¦ 9,8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 9,8 ¦ +---+----------------------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+----------+ ¦8 ¦Затраты на разработку ¦О ¦ГЦП ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 8,0 ¦ 0,0 ¦ 8,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 9,7 ¦ 0,0 ¦ 9,7 ¦
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Навигация
ФедеральноеИнформация
-
Метки
Россия Закон Приказ Госдума Федеральный закон Законодательство Законопроект Изменения Постановление Вопрос-ответ Москва Правительство Совет Федерации Образование Транспорт Министерство внутренних дел (МВД) Президент РФ Минздравсоцразвития (Министерство здравоохранения) Минюст (Министерства юстиции) Санкт-Петербург