- Законы
- Кодексы
- Форум
Распоряжение ОАО "РЖД" от 01.10.2010 N 2055р
О внедрении единой системы управления инвестиционными проектами ОАО "РЖД
--------------------------------
<*> Не приводится.
3. Выполнение директивного календарного плана.
См. таблицу 2.
См. рис. 2 <*>. Директивный календарный план.
--------------------------------
<*> Не приводится.
4. Достижение целевых показателей
Таблица 3
---------------------------+---------+-------+----T----+----T----- ¦ Годы ¦На начало¦Текущий¦2011¦2012¦2013¦20__¦ ¦ ¦ 20__ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------+---------+-------+----+----+----+----+ ¦Пропускная ¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способность, пар +-------+ +-------+----+----+----+----+ ¦поездов ¦Прогноз¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+-------+---------+-------+----+----+----+----+ ¦Провозная ¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦способность, млн. +-------+ +-------+----+----+----+----+ ¦т в год ¦Прогноз¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------+-------+---------+-------+----+----+----+-----
5. Инвестиционные показатели
Таблица 4
----------------------------------------+------------------------- ¦ Показатели ¦ Год расчета показателя ¦ ¦ +----+----T----+----T----+ ¦ ¦2006¦2007¦2008¦2009¦20__¦ +---------------------------------------+----+----+----+----+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---------------------------------------+----+----+----+----+----+ ¦PP (простой срок окупаемости) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----+----+----+----+----+ ¦DPP (дисконтированный срок окупаемости)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----+----+----+----+----+ ¦NPV (чистый дисконтированный доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+----+----+----+----+----+ ¦IRR (внутренняя норма доходности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проекта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+----+----+----+----+-----
Комментарии
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Прогноз потребности в грузоперевозках
Таблица 5
---------------------+-------------------------------------------- ¦Год расчета прогноза¦ Потребность в грузоперевозках по годам, ¦ ¦ ¦ млн. т ¦ ¦ +--------+--------+--------+-------+--------+ ¦ ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ +--------------------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+--------+--------+-------+--------+ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------+--------+--------+--------+-------+---------
Комментарии
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. Выполнение поручений руководителя Проекта
Таблица 6
----+------------+-------------+----------+----------+------------ ¦ N ¦ Содержание ¦Ответственный¦ Срок ¦ Статус ¦Комментарии¦ ¦п/п¦ поручения ¦ ¦исполнения¦исполнения¦ ¦ +---+------------+-------------+----------+----------+-----------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +---+------------+-------------+----------+----------+-----------+ +---+------------+-------------+----------+----------+-----------+ +---+------------+-------------+----------+----------+-----------+ ----+------------+-------------+----------+----------+------------
Комментарии
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Изменения отчетного периода
Таблица 7
----+---------------------------+---------+----------------------- ¦ N ¦ Описание изменения ¦Инициатор¦Утверждено (кем, дата)¦
¦п/п¦ и его влияния ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------+---------+----------------------+ +---+---------------------------+---------+----------------------+ +---+---------------------------+---------+----------------------+ ----+---------------------------+---------+-----------------------
Комментарии
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Детализированные отчеты
9.1. Выполнение бюджета Проекта в разрезе этапов работ титулов
Таблица 8
----+----------------+------------------+------------------+-------+------- ¦ N ¦ Статья бюджета ¦ За отчетный ¦ С начала года, ¦Причина¦Заказ-¦ ¦п/п¦ ¦период, млн. руб. ¦ млн. руб. ¦откло- ¦чик ¦ ¦ ¦ +----+----T--------+----+----T--------+нений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦План¦Факт¦Отклоне-¦План¦Факт¦Отклоне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние, % ¦ ¦ ¦ние, % ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+--------+----+----+--------+-------+------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---+----------------+----+----+--------+----+----+--------+-------+------+ ¦ ¦Всего по Проекту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+--------+----+----+--------+-------+------+ ¦1 ¦Титул 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+--------+----+----+--------+-------+------+ ¦1.1¦ПИР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+--------+----+----+--------+-------+------+ ¦1.2¦СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+----+----+--------+----+----+--------+-------+------+ ¦1.3¦Ввод ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+----------------+----+----+--------+----+----+--------+-------+-------
9.2. Незавершенное строительство в разрезе титулов
Таблица 9
----+-------------------+----------------------------------------- ¦ N ¦ Статья бюджета ¦ Незавершенное строительство, млн. руб. ¦ ¦п/п¦ +-----------+--------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ На начало ¦ На начало ¦ На конец ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ отчетного ¦ отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦ +---+-------------------+-----------+--------------+-------------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+-------------------+-----------+--------------+-------------+ ¦ ¦Всего по Проекту ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+--------------+-------------+ ¦1 ¦Титул 1 ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------+-----------+--------------+-------------+ ¦2 ¦Титул 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-------------------+-----------+--------------+--------------
9.3. Выполнение календарного плана Проекта в разрезе ключевых событий
Таблица 10
------+-----------------------+------+------+------+------+--------+------- ¦ N ¦ Работы ¦Факт ¦Плано-¦Факти-¦Прог- ¦Ответст-¦Приме-¦ ¦ п/п ¦ ¦дости-¦вая ¦ческая¦нозная¦венный ¦чание ¦ ¦ ¦ ¦жения ¦дата ¦дата ¦дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дости-¦дости-¦дости-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жения ¦жения ¦жения ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1 ¦Титул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.1 ¦ПИР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.1.1¦Договор на разработку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектной документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.1.2¦Акт приема-передачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектной документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчику подписан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.1.3¦Акт о прохождении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экспертизы получен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.1.4¦Акт Главгосэкспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.1.5¦Завершение ПИР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.2 ¦СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.2.1¦Разрешение на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство получено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.2.2¦Договор с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦генподрядчиком подписан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.2.3¦СМР завершены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+
¦1.3 ¦Ввод ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.3.1¦Акт сдачи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию получен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.3.2¦Акт о государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрации объекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------+------+------+------+--------+------+ ¦1.3.3¦Ввод основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществлен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------+-----------------------+------+------+------+------+--------+-------
9.4. Выполнение объема работ
Таблица 11
----+-------------------------+---------+----------+-----------+----------- ¦ N ¦ Физические показатели ¦ За ¦Отклонение¦Нарастающим¦Отклонение¦ ¦п/п¦ ¦отчетный ¦ за ¦ итогом с ¦ с начала ¦ ¦ ¦ ¦ период ¦ отчетный ¦начала года¦ года ¦ ¦ ¦ +----+----+ период +------+----+ ¦ ¦ ¦ ¦План¦Факт¦ ¦ План ¦Факт¦ ¦ +---+-------------------------+----+----+----------+------+----+----------+ ¦1 ¦Титул ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+----+----+----------+------+----+----------+ ¦1.1¦Показатель 1, тыс. куб. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+----+----+----------+------+----+----------+ ¦1.2¦Показатель 2, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+----+----+----------+------+----+----------+ ¦1.3¦Показатель 3, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------+----+----+----------+------+----+----------+ ¦1.4¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+-------------------------+----+----+----------+------+----+-----------
10. Экспертное заключение.
1. Прогноз достижения целевых показателей
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Прогноз возможных отклонений
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Предложения
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Приложение
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ
Назначение отчета
Сводный отчет предназначен для контроля хода реализации Проекта, анализа и прогноза достижения целевых показателей.
Сводный отчет готовится Проектным офисом.
Основными пользователями сводного отчета являются руководитель Проекта, ЦИНВ, управляющий Проектом.
Состав отчета
Для оценки текущего и прогнозного состояния Проекта отчет сгруппирован по основным показателям:
- Резюме хода реализации Проекта - краткая информация о ходе реализации Проекта по основным показателям всего сводного отчета;
- Выполнение бюджета - показатели отклонений фактических затрат от плановых лимитов по объектам и Проекту в целом за отчетный период, нарастающим итогом с начала года, нарастающим итогом с начала Проекта. График, показывающий ежемесячную динамику освоения бюджета за текущий год нарастающим итогом;
- Выполнение директивного календарного плана - таблица, визуализирующая состояние реализации Проекта, прогноз отклонения окончания работ по каждому титулу в разрезе основных этапов работ для оперативного обнаружения текущих и потенциальных проблем. Рисунок календарного плана, отображающий отклонения в достижении основных результатов Проекта, запланированных в отчетном периоде;
- Достижение целевых показателей - плановые (зафиксированные в паспорте Проекта) и прогнозные (сделанные на основании текущей ситуации) данные по достижению целевых показателей Проекта в разрезе по годам;
- Инвестиционные показатели - ежегодные прогнозы инвестиционных показателей;
- Прогноз потребности в грузоперевозках - прогнозные (сделанные до старта Проекта и актуализируемые раз в 6 месяцев) данные спроса потребителей на грузоперевозки, позволяющие оценить целесообразность дальнейшей реализации Проекта и скорректировать (при необходимости) плановые затраты и длительность Проекта;
- Выполнение поручений руководителя Проекта - информация о выполнении поручений, сделанных руководителем Проекта;
- Изменения отчетного периода - перечень утвержденных изменений в Проекте за отчетный период с указанием степени их влияния на ход реализации Проекта.
Детализированные отчеты
- Выполнение бюджета Проекта в разрезе этапов работ и титулов - показатели отклонений плановых лимитов от фактических затрат за отчетный период и нарастающим итогом с начала года по каждому мероприятию, титулу и этапу работ титула;
- Выполнение календарного плана в разрезе ключевых событий - информация о достижении ключевых событий Проекта в разрезе мероприятий, титулов и этапов работ титула;
- Выполнение объема работ - сравнительные плановые и фактические данные по физическим показателям Проекта за отчетный период и нарастающим итогом с начала года;
- Экспертное заключение - состоит из трех подразделов, содержащих информацию:
о прогнозных данных достижения целевых показателей Проекта;
о прогнозных данных по возможным отклонениям в достижении результатов Проекта;
предложения по внесению изменений в ход реализации Проекта.
Утвержден
распоряжением ОАО "РЖД"
от 1 октября 2010 г. N 2055р
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕМИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОАО "РЖД" ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБЫХ ЗАДАЧ (УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ)
1. Настоящий Порядок о премировании руководителей и специалистов ОАО "РЖД" за выполнение особых задач (участие в проектной работе) (далее - Порядок) регламентирует основные принципы вознаграждения непосредственных участников процесса управления инвестиционным проектом, т.е. работников аппарата управления, филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД", включенных в состав Проектного офиса инвестиционного проекта.
При этом действие Порядка распространяется на работников в том случае, если:
- работники привлечены к работе, инициированной распоряжением президента ОАО "РЖД" и отнесенной в рамках данного распоряжения к работе по Проекту;
- перед работниками поставлены четкие задачи в рамках Проекта, закрепленные в Матрице распределения задач (Приложение 1 к Порядку);
- определены критерии оценки успешности выполнения работниками поставленных перед ними задач в рамках Проекта;
- имеется возможность разграничения работ, выполняемых работниками в рамках Проекта и в соответствии с их должностными обязанностями.
Настоящий Порядок не распространяется на руководителя Проекта.
2. Вознаграждение работников за участие в проектной работе осуществляется посредством выплаты премии по завершении Проекта в целом или его особо важных этапов, но не чаще одного раза в квартал.
3. Основными параметрами системы премирования являются:
- премиальный фонд;
- характеристики (квалификационный уровень) участника Проектного офиса;
- ключевые показатели эффективности деятельности работника (далее - КПЭ);
- оценка результативности по КПЭ.
4. Премиальный фонд формируется за счет бюджета Проектного офиса. Размер премиального фонда определяется исходя из сложности поставленных в рамках Проекта задач и планируемых трудозатрат на их решение и с учетом начислений на фонд заработной платы. Премиальный фонд согласовывается руководителем Проекта и утверждается президентом ОАО "РЖД".
Информация о затратах, связанных с вознаграждением работников за участие в проектной работе, направляется в Департамент по организационно-штатным вопросам и Департамент планирования и бюджетирования для включения в смету расходов на содержание аппарата управления ОАО "РЖД" и бюджеты затрат соответствующих филиалов.
В случае принятия решения о поэтапном вознаграждении работников не менее 40% премиального фонда резервируется на выплату вознаграждения по завершении Проекта в целом.
5. Для премирования используются следующие коэффициенты - характеристики участника Проектного офиса:
- коэффициент квалификационного уровня: от 1 (соответствует должности специалиста) до 4,5 (соответствует должности начальника департамента);
- коэффициент функциональной роли в исполнении Проекта: от 1 (соответствует роли исполнителя) до 2,5 (соответствует роли руководителя Проектного офиса). Роль каждого работника в Проекте определяется на стадии формирования персонального состава и бюджета Проектного офиса и отражается в Матрице распределения задач.
Дифференциация коэффициентов квалификационного уровня и функциональной роли в исполнении Проекта производится в зависимости от сложности и важности поставленных в конкретном Проекте задач;
- коэффициент степени участия в Проекте, который отражает степень занятости работника работой в Проекте. Во всех случаях время, на которое работник привлекается к работе в рамках проектов, не может превышать 30% его рабочего времени в квартал, независимо от количества проектов, в работу над которыми он вовлечен. Поэтому его значение может составлять от 0 до 3 при соблюдении принципа: чем больше времени работник тратит на Проект и чем важнее для Проекта выполняемая им работа, тем больше значение коэффициента участия в Проекте данного работника. Коэффициент участия работника в Проекте устанавливается руководителем Проектного офиса по согласованию с руководителем Проекта по окончании периода, за который производится премирование. При этом наибольшее значение коэффициента, как правило, устанавливается у исполнителей.
6. КПЭ работника служат показателями эффективности его деятельности в работе над Проектом и характеризуют соответствие фактического результата работ по Проекту запланированному, соблюдение установленных сроков завершения работ в Проекте, а также личные качества и навыки работника (профессионализм, взаимодействие и т.п.).
Каждый показатель оценивается по уровню результативности:
- ниже порогового - оценка 0 - коэффициент результативности = 0;
- пороговый - оценка 1 - коэффициент результативности = 0,5;
- целевой - оценка 2 - коэффициент результативности = 1;
- максимальный - оценка 3 - коэффициент результативности = 1,3.
Для расчета премии определяется среднее значение коэффициента результативности.
7. Проектным офисом на каждого работника готовится Карта вознаграждения участника Проектного офиса (далее - Карта вознаграждения) (Приложение 2 к Порядку) с внесением коэффициентов квалификации и роли в Проекте за оцениваемый период, которые определяются при включении работника в состав Проектного офиса. Карты вознаграждений передаются руководителю Проектного офиса.
Карты вознаграждений после внесения в них руководителем Проектного офиса коэффициентов степени участия, оценок по КПЭ, среднего значения коэффициента результативности, а также утверждения руководителем Проекта направляются в Департамент по организационно-штатным вопросам, который на основании полученных данных производит расчет премии каждому работнику за участие в проектной работе и готовит проект распоряжения о премировании работников за выполнение особых задач.
В случае если Проект или его этапы реализуются со значительными отклонениями от установленных параметров по срокам и качеству, руководитель Проекта может снизить размер планового премиального фонда.
8. Выплата премии осуществляется одновременно с выплатой заработной платы за месяц, следующий за тем, в котором были завершены работы по Проекту или этапу Проекта.
Приложение 1
к Порядку
организации премирования
Матрица распределения задач
Наименование Проекта _______________________________________
Руководитель Проектного офиса ________________________________________
(Фамилия И.О., должность, подразделение)
-------------+------+---------+------+------+-----------+--------------+-------------+-------- ¦Наименование¦Содер-¦Результат¦ Дата ¦Дата ¦Планируемая¦ Исполнители ¦ Роль в ¦Коммен-¦ ¦ ¦жание ¦(характе-¦начала¦завер-¦занятость в¦ ¦ Проекте ¦тарии ¦ ¦ ¦работ ¦ристики) ¦работ ¦шения ¦ Проектном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦ офисе, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рабочего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦времени <*>¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+---------+------+------+-----------+--------------+-------------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +------------+------+---------+------+------+-----------+--------------+-------------+-------+ ¦Проект ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7 ¦Фамилия И.О. 1¦Руководитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проектного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦офиса ¦ ¦ ¦ +------+---------+------+------+-----------+--------------+-------------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 ¦Фамилия И.О. 2¦Администратор¦ ¦ +----+-------+------+---------+------+------+-----------+--------------+-------------+-------+ ¦1 ¦Задача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9 ¦Фамилия И.О. 3¦Эксперт ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+-------------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15 ¦Фамилия И.О. 5¦Представитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения¦ ¦ +----+-------+------+---------+------+------+-----------+--------------+-------------+-------+ ¦1.1 ¦Подза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦Фамилия И.О. 4¦Эксперт ¦ ¦ ¦ ¦дача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+-------------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 ¦Фамилия И.О. 5¦Представитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+-------------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦Фамилия И.О. 6¦Представитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения¦ ¦ +----+-------+------+---------+------+------+-----------+--------------+-------------+-------+ ¦1.2 ¦Подза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦Фамилия И.О. 4¦Эксперт ¦ ¦ ¦ ¦дача 2 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+-------------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 ¦Фамилия И.О. 6¦Представитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения¦ ¦ +----+-------+------+---------+------+------+-----------+--------------+-------------+-------+ ¦1...¦Подза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦Фамилия И.О. 4¦Эксперт ¦ ¦ ¦ ¦дача ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+-------------+-------+ ¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦Фамилия И.О. 5¦Представитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения¦ ¦ +----+-------+------+---------+------+------+-----------+--------------+-------------+-------+ ¦2 ¦Задача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦Фамилия И.О...¦... ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------+------+---------+------+------+-----------+--------------+-------------+-------+ ¦2...¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦... ¦Фамилия И.О...¦... ¦ ¦ +----+-------+------+---------+------+------+-----------+--------------+-------------+-------+ ¦ИТОГО занятость в Проекте ¦ +-------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+-------+ ¦ ¦7 ¦Фамилия И.О. 1¦Руководитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проектного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦офиса ¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+-------------+-------+ ¦ ¦20 ¦Фамилия И.О. 2¦Администратор¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+-------------+-------+ ¦ ¦9 ¦Фамилия И.О. 3¦Эксперт ¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+-------------+-------+ ¦ ¦15 ¦Фамилия И.О. 4¦Эксперт ¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+-------------+-------+ ¦ ¦30 ¦Фамилия И.О. 5¦Представитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+-------------+-------+ ¦ ¦25 ¦Фамилия И.О. 6¦Представитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения¦ ¦ --------------------------------------------+-----------+--------------+-------------+--------
Руководитель Проектного офиса ___________________________
--------------------------------
<*> Плановый процент рабочего времени, которое предполагается, что работник будет тратить на проектную работу, учитывается по каждому члену проектной команды, отдельно по каждому подпроекту.
Приложение 2
к Порядку
организации премирования
Утверждаю
руководитель Проекта
____________________
(И.О. Фамилия)
"__" ____________ 20__ г.
Карта
вознаграждения участника Проектного офиса
Наименование Проекта ______________________
------------------------+---------------------+----------------------+----- ¦Фамилия, имя, отчество ¦Иванов Иван Иванович ¦Коэффициент квалифика-¦3 ¦ ¦работника ¦ ¦ционного уровня ¦ ¦ +-----------------------+---------------------+----------------------+----+ ¦Подразделение ¦ЦВ ¦Коэффициент ¦1,5 ¦ ¦(департамент/отдел) ¦ ¦функциональной роли в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнении Проекта ¦ ¦ +-----------------------+---------------------+----------------------+----+ ¦Должность ¦Начальник отдела ¦Коэффициент степени ¦0,9 ¦ ¦ ¦ ¦участия в Проекте ¦ ¦ +-----------------------+----------+----------+----------------------+----- ¦Период оценки ¦01.04.2010¦30.06.2010¦ ¦(Проект/подпроект/этап)¦ ¦ ¦ ------------------------+----------+-----------
--------------------------------------------------------------------------- ¦ КПЭ Проекта/подпроекта/этапа ¦ +-----------------------+------------------------------+------+-----------+ ¦ КПЭ ¦ Характеристики значений КПЭ ¦Факти-¦Коэффициент¦ ¦ ¦ по уровням результативности ¦ческое¦результа- ¦ ¦ +----------+-----T-----+-------+значе-¦тивности ¦ ¦ ¦ ниже ¦поро-¦целе-¦макси- ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦порогового¦говый¦вой ¦мальный¦КПЭ ¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+-----+-------+------+-----------+ ¦Соответствие ¦0 ¦1 ¦2 ¦3 ¦1 ¦0,5 ¦ ¦фактического результата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ по Проекту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запланированному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+-----+-------+------+-----------+ ¦Соблюдение установлен- ¦0 ¦1 ¦2 ¦3 ¦2 ¦1 ¦ ¦ных сроков работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+-----+-------+------+-----------+ ¦Личные качества и ¦0 ¦1 ¦2 ¦3 ¦3 ¦1,3 ¦ ¦навыки работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------+-----+-----+-------+------+-----------+ ¦Среднее значение ¦0,9 ¦ --------------------------------------------------------------+------------
Руководитель Проектного офиса _______________________
С оценками ознакомлен _______________________________
Пример расчета премии участника Проектного офиса
Премиальный фонд - 1000000 руб.
---------------------------+-----------------------------------+-------+-------- ¦Участники Проектного офиса¦ Коэффициенты ¦Итого- ¦ Сумма ¦ +------------+-------------+-------+----T-----+----------------+вый ¦премии ¦ ¦ Должность ¦ Роль в ¦квали- ¦роли¦учас-¦результативности¦коэффи-¦ ¦ ¦ ¦ Проектном ¦фикации¦ ¦тия +----------+-----+циент ¦ ¦ ¦ ¦ офисе ¦ ¦ ¦ ¦ КПЭ <*> ¦сред-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---T--T---+нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3 ¦зна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чение¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-------+----+-----+---+--+---+-----+-------+-------+ ¦Заместитель ¦Руководитель ¦3,8 ¦2,5 ¦0,7 ¦1 ¦1 ¦1 ¦1,0 ¦6,7 ¦217532 ¦ ¦начальника ¦Проектного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамента¦офиса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-------+----+-----+---+--+---+-----+-------+-------+ ¦Главный ¦Администратор¦1,5 ¦1,7 ¦2 ¦0,5¦1 ¦1 ¦0,8 ¦4,1 ¦133117 ¦ ¦специалист ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-------+----+-----+---+--+---+-----+-------+-------+ ¦Начальник ¦Эксперт ¦3 ¦1,5 ¦0,9 ¦0,5¦1 ¦1,3¦0,9 ¦3,6 ¦116883 ¦ ¦отдела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-------+----+-----+---+--+---+-----+-------+-------+ ¦Главный ¦Эксперт ¦1,5 ¦1,5 ¦1,5 ¦1 ¦1 ¦1,3¦1,1 ¦3,7 ¦120130 ¦ ¦специалист ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-------+----+-----+---+--+---+-----+-------+-------+ ¦Главный ¦Представитель¦1,5 ¦1 ¦2 ¦0,5¦1 ¦1 ¦0,8 ¦2,4 ¦77922 ¦ ¦специалист ¦подразделения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-------+----+-----+---+--+---+-----+-------+-------+ ¦Ведущий ¦Представитель¦1,2 ¦1 ¦2 ¦0,5¦1 ¦1 ¦0,8 ¦1,9 ¦61688 ¦ ¦специалист ¦подразделения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-------+----+-----+---+--+---+-----+-------+-------+ ¦Ведущий ¦Представитель¦1,2 ¦1 ¦2,5 ¦1 ¦1 ¦1 ¦1,0 ¦3,0 ¦97403 ¦ ¦специалист ¦подразделения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-------+----+-----+---+--+---+-----+-------+-------+ ¦Ведущий ¦Представитель¦1,2 ¦1 ¦3 ¦1 ¦1 ¦0,5¦0,8 ¦2,9 ¦94156 ¦ ¦специалист ¦подразделения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-------+----+-----+---+--+---+-----+-------+-------+ ¦Специалист 1¦Представитель¦1 ¦1 ¦2,5 ¦1 ¦1 ¦1 ¦1,0 ¦2,5 ¦81169 ¦ ¦кат. ¦подразделения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+-------------+-------+----+-----+---+--+---+-----+-------+-------+ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30,8 ¦1000000¦ -------------+-------------+-------+----+-----+---+--+---+-----+-------+--------
--------------------------------
<*> КПЭ: 1 - соответствие фактического результата работ по Проекту запланированному;
2 - соблюдение установленных сроков работ;
3 - личные качества и навыки работника.
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:
Федеральное