ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2005 г. N 71-II
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
В целях установления единого подхода к разработке и реализации
муниципальных целевых программ Воронежская городская Дума решила:
1. Утвердить порядок разработки и реализации муниципальных
целевых программ согласно приложению N 1.
2. Утвердить форму титульного листа муниципальной целевой
программы согласно приложению N 2.
3. Утвердить форму паспорта муниципальной целевой программы
согласно приложению N 3.
4. Утвердить форму "Объемы и источники финансирования
муниципальной целевой программы" согласно приложению N 4.
5. Утвердить макет муниципальной целевой программы согласно
приложению N 5.
6. Контроль за исполнением решения возложить на первого
заместителя главы администрации городского округа по социально-
экономической политике Кретинина Ю.П. и заместителя председателя
Воронежской городской Думы Зенищева Л.В.
Глава городского округа
город Воронеж
Б.М.СКРЫННИКОВ
Приложение N 1
к решению Воронежской
городской Думы
от 23.06.2005 N 71-II
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и реализации муниципальных целевых
программ (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ и Уставом городского округа город Воронеж.
1.2. Муниципальная целевая программа (далее - программа)
представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам
осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное
решение задач в области социально-экономического развития
городского округа.
1.3. Программа может включать в себя несколько подпрограмм,
направленных на решение конкретных задач в рамках программы.
Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется, исходя
из масштабности и сложности решаемых проблем, а также
необходимости рациональной организации их реализации.
1.4. По крупномасштабным и особо значимым проблемам могут
разрабатываться концепции решения программных проблем.
1.5. В работе с программами выделяются следующие этапы:
принятие решения о разработке программы; разработка программы;
оценка программы; утверждение программы; управление реализацией
программы и контроль за ходом ее выполнения.
2. Принятие решения о разработке программ
2.1. Инициаторами разработки программ могут выступать:
- Воронежская городская Дума;
- администрация городского округа город Воронеж;
- иные юридические и физические лица.
2.2. Целесообразность разработки программ определяется
следующими факторами:
- значимость проблемы;
- невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки
за счет использования действующего рыночного механизма и
необходимость муниципальной поддержки для ее решения;
- необходимость координации межотраслевых действий для решения
данной проблемы.
При подготовке решения о разработке программ должны учитываться
приоритеты и цели социально-экономического развития городского
округа, прогнозы муниципальных потребностей и финансовых ресурсов,
результаты анализа социально-экономического положения городского
округа.
2.3. Основанием для разработки программы является
соответствующее распоряжение главы городского округа, которым
определяется заказчик программы, устанавливаются сроки разработки,
объемы и источники финансирования разработки. Для программ,
имеющих более одного заказчика, определяется заказчик-координатор
программы.
Заказчиком (заказчиком-координатором) программы назначается
структурное подразделение администрации городского округа,
курирующее соответствующее направление (одно из направлений).
Основанием для разработки подпрограммы является решение
Воронежской городской Думы об утверждении программы,
предусматривающее наличие в ее составе данной подпрограммы.
3. Порядок разработки программ
3.1. Ответственность за своевременную и качественную разработку
программы несет заказчик (заказчик-координатор) программы.
3.2. Заказчик программы:
- подготавливает задание на разработку программы;
- определяет разработчика (разработчиков) программы;
- управляет действиями разработчика (разработчиков) программы;
- согласовывает с исполнителями программы возможные сроки
выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
- согласовывает мероприятия, предусматривающие финансирование
за счет средств внебюджетных источников или областного бюджета (в
случае, если программные мероприятия включены в областную целевую
программу), с организациями, государственным заказчиком
(государственным заказчиком-координатором) соответствующей
областной целевой программы;
- направляет в случае необходимости проект программы на
специализированную экспертизу.
Заказчик-координатор программы координирует деятельность
заказчиков по подготовке программных мероприятий.
3.3. Разработчиком программы может быть как структурное
подразделение администрации городского округа, так и физические и
юридические лица, привлекаемые для разработки программы по
договору.
3.4. Отбор разработчиков программ на договорных основаниях
производится на конкурсной основе в соответствии с действующим
законодательством.
3.5. Программа должна иметь следующую структуру:
- титульный лист программы, форма которого утверждается
Воронежской городской Думой;
- паспорт программы, форма которого утверждается Воронежской
городской Думой;
- содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами;
- основные цели и задачи программы;
- сроки и этапы реализации программы;
- система программных мероприятий;
- объемы и источники финансирования программы по форме,
утверждаемой Воронежской городской Думой;
- механизм реализации программы;
- организация управления программой и контроль за ходом ее
реализации;
- оценка эффективности осуществления программных мероприятий;
- приложения.
3.6. Требования к содержанию подпрограмм аналогичны требованиям
к содержанию программы в целом.
3.7. Концепция решения программной проблемы должна определять
варианты ее решения, формировать основные цели и задачи
соответствующей программы, обосновывать этапы и наиболее
эффективные направления ее реализации и необходимые для этого
размеры ресурсов.
3.8. Подготовленный проект программы заказчик (заказчик-
координатор) направляет на оценку.
4. Оценка программ
4.1. Оценку проекта программы проводит структурное
подразделение администрации городского округа, на которое
возложена функция организационно-методического обеспечения и
координации деятельности подразделений администрации городского
округа по разработке муниципальных целевых программ
(уполномоченный орган) совместно со структурным подразделением, на
которое возложена функция исполнения бюджета городского округа
(финансовый орган).
4.2. Программа должна соответствовать следующим требованиям:
- обоснованность, комплексность и экологическая безопасность
программных мероприятий;
- эффективность механизма осуществления программы;
- социально-экономическая эффективность программы в целом;
- требованиям, указанным в разделе 3 настоящего Порядка.
Срок проведения оценки - 15 дней.
4.3. Уполномоченный орган готовит заключение по проекту
программы. В случае необходимости организуется проведение
независимой экспертизы.
4.4. С учетом замечаний и предложений заказчик (заказчик-
координатор) программы совместно с ее разработчиками производит
доработку проекта программы. Доработанный проект программы
повторно направляется на оценку.
4.5. В случае положительного заключения заказчик программы
направляет проект программы на утверждение.
5. Утверждение программ
5.1. Программы утверждаются Воронежской городской Думой.
5.2. Программа вносится на утверждение Воронежской городской
Думы не позднее 1 октября года, предшествующего году начала
реализации программы.
5.3. Программа утверждается не позднее дня внесения проекта
бюджета городского округа на очередной финансовый год на
рассмотрение Воронежской городской Думы.
5.4. Утвержденная программа вносится в реестр программ. Реестр
программ ведет уполномоченный орган.
6. Финансирование программ
6.1. Оплата услуг сторонних организаций, участвующих в
подготовке проектов программ и концепций решения программной
проблемы, разработка которых осуществляется по распоряжению главы
городского округа, финансируется из средств бюджета городского
округа.
Ежегодно в бюджете городского округа предусматриваются средства
на финансирование разработки программ в размере не менее 0,5 млн.
руб.
6.2. Утвержденные программы финансируются за счет:
- средств бюджета городского округа;
- средств областного бюджета;
- средств федерального бюджета;
- внебюджетных источников.
6.3. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования
программ, относятся: собственные средства предприятий,
заинтересованных в осуществлении программ, кредиты банков,
средства фондов и общественных организаций, другие поступления.
6.4. Для осуществления программ могут создаваться специальные
фонды. Источниками средств, направляемых в эти фонды, являются:
прибыль, остающаяся в распоряжении организаций, средства
федерального и областного бюджетов и другие.
6.5. Для финансирования программ из федерального и областного
бюджетов заказчики программ ежегодно представляют в установленном
порядке бюджетные заявки на участие в федеральных и областных
целевых программах, федеральной и областной адресных
инвестиционных программах.
6.6. Для финансирования программ из бюджета городского округа
заказчики программ представляют бюджетные заявки с обоснованиями в
уполномоченный орган и финансовый орган. При этом для реализуемых
программ учитывается ход выполнения программных мероприятий в
текущем году.
6.7. Уполномоченный орган представляет в финансовый орган
перечень муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию
из бюджета городского округа в очередном финансовом году.
6.8. Перечень муниципальных целевых программ, подлежащих
финансированию из бюджета городского округа, представляется
администрацией городского округа на утверждение в Воронежскую
городскую Думу в составе проекта бюджета городского округа на
очередной финансовый год.
В перечень муниципальных целевых программ, представляемый в
составе проекта бюджета городского округа на очередной финансовый
год, включаются программы, утвержденные Воронежской городской
Думой.
6.9. По утвержденным Воронежской городской Думой программам
заказчикам открывается финансирование из бюджета городского округа
в соответствии с установленными объемами, принятыми по программе
на очередной финансовый год.
6.10. При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по
целевой программе по сравнению с предусмотренными утвержденной
программой заказчик разрабатывает дополнительные меры по
привлечению средств внебюджетных источников, а также средств
областного и федерального бюджетов для реализации мероприятий
программы в установленные сроки.
7. Управление реализацией программ и контроль за ходом их
выполнения
7.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется
заказчиком (заказчиком-координатором) программы.
7.2. Заказчик (заказчик-координатор) программы несет
персональную ответственность за ее реализацию, конечные
результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на
выполнение программы финансовых средств, определяет формы и методы
управления реализацией программы.
7.3. Реализация программы осуществляется на основе контрактов
(договоров) на закупку и поставку продукции для муниципальных
нужд, заключаемых заказчиком программы с исполнителями программных
мероприятий. Контракт определяет права и обязанности заказчика и
поставщика по обеспечению муниципальных нужд, регулирует их
отношения при выполнении контракта, в том числе предусматривает
заказчиком контроль за ходом работ по выполнению контракта.
7.4. Отбор исполнителей программных мероприятий и поставщиков
товаров (работ, услуг) производится на конкурсной основе в
соответствии с действующим законодательством.
7.5. Заказчики программ сообщают в уполномоченный орган и
финансовый орган о заключенных контрактах (договорах) со всеми
участниками реализации программ по их финансированию из
внебюджетных источников, областного и федерального бюджетов, в том
числе на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд.
7.6. Заказчик программы с учетом выделяемых на реализацию
программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели
и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации
программы, состав исполнителей.
7.7. При необходимости возможно продление срока реализации
программы, который истекает в текущем году, а также корректировка
программы.
7.8. Срок реализации программы может продлеваться не более чем
на один год. При необходимости продления срока реализации
программы более чем на один год разрабатывается новая программа,
подготовка и утверждение которой осуществляются в соответствии с
настоящим Порядком.
7.9. Продление срока реализации программы, корректировка
действующей программы, в том числе включение в нее новых
подпрограмм и их утверждение, осуществляются в соответствии с
настоящим Порядком.
7.10. Обоснование продления срока реализации целевой программы
или подготовки новой целевой программы должно включать в себя
кроме требований, изложенных в пункте 2.4 настоящего Порядка,
данные о результатах ее реализации за отчетный период,
подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также сведения об
источниках финансирования затрат, предусматриваемых на реализацию
программы.
7.11. Контроль за целевым расходованием средств бюджета
городского округа, выделяемых на реализацию программ, осуществляет
финансовый орган.
7.12. Администрация городского округа организует ведение
отчетности по реализации утвержденных программ.
7.13. Администрация городского округа представляет в
Воронежскую городскую Думу в составе отчета об исполнении бюджета
городского округа за год информацию о ходе реализации программ за
соответствующий год.
7.14. По программе, срок реализации которой завершается в
отчетном году, администрация городского округа подготавливает и до
1 июня текущего года представляет в Воронежскую городскую Думу
отчет о выполнении программы за весь период ее реализации.
Руководитель аппарата
Воронежской городской Думы
О.В.ПАТРИНА
Приложение N 2
к решению Воронежской
городской Думы
от 23.06.2005 N 71-II
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ¦
¦ _______________________________________ ¦
¦ _______________________________________ ¦
¦ _______________________________________ ¦
¦ _______________________________________ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ВОРОНЕЖ ¦
¦ ¦
¦ 20__ г. ¦
¦ ¦
L------------------------------------------------------------------
Руководитель аппарата
Воронежской городской Думы
О.В.ПАТРИНА
Приложение N 3
к решению Воронежской
городской Думы
от 23.06.2005 N 71-II
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
------------------------------T-------------------------------------------------¬
¦Наименование программы ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------------+
¦Нормативный правовой акт, в ¦ ¦
¦соответствии с которым ¦ ¦
¦разработана программа ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------------+
¦Заказчик программы ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------------+
¦Заказчик-координатор ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------------+
¦Основные разработчики ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------------+
¦Цели и задачи программы ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализации ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------------+
¦Перечень подпрограмм и ¦ ¦
¦основных мероприятий ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦ ¦
¦финансирования ¦ ¦
+-----------------------------+-------------------------------------------------+
¦Ожидаемые результаты ¦ ¦
¦реализации программы ¦ ¦
L-----------------------------+--------------------------------------------------
Руководитель аппарата
Воронежской городской Думы
О.В.ПАТРИНА
Приложение N 4
к решению Воронежской
городской Думы
от 23.06.2005 N 71-II
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
_________________________________________________
_________________________________________________
-----T-----------------------T-------------T------T------T-----T------T-----T--------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Единица ¦20__ ¦20__ ¦20__ ¦ ... ¦20__ ¦ ИТОГО ¦
¦п/п ¦ показателя ¦ измерения ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ год ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------+------+------+-----+------+-----+--------+
¦ 1. ¦Объем финансирования, ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------+------+------+-----+------+-----+--------+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------+------+------+-----+------+-----+--------+
¦1.1.¦федеральный бюджет ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------+------+------+-----+------+-----+--------+
¦1.2.¦областной бюджет ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------+------+------+-----+------+-----+--------+
¦1.3.¦бюджет городского ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------+------+------+-----+------+-----+--------+
¦1.4.¦внебюджетные источники ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------+------+------+-----+------+-----+--------+
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------+------+------+-----+------+-----+--------+
¦ ¦- собственные средства ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------+------+------+-----+------+-----+--------+
¦ ¦- кредиты банков ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------+------+------+-----+------+-----+--------+
¦ ¦- другие внебюджетные ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------+------+------+-----+------+-----+--------+
¦ ¦Справочно (в объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦включаются): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------+------+------+-----+------+-----+--------+
¦ ¦гарантии Правительства ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------+------+------+-----+------+-----+--------+
¦ ¦гарантии администрации ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Воронежской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------------+------+------+-----+------+-----+--------+
¦ ¦гарантии администрации ¦ тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦город Воронеж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-----------------------+-------------+------+------+-----+------+-----+---------
Руководитель аппарата
Воронежской городской Думы
О.В.ПАТРИНА
Приложение N 5
к решению Воронежской
городской Думы
от 23.06.2005 N 71-II
МАКЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Титульный лист программы
Паспорт программы
1. Обоснование необходимости разработки программы
Указывается проблема, предлагаемая для решения программными
методами, и причины ее возникновения. Приводятся результаты
анализа состояния рассматриваемой проблемы за три последних года и
прогноз ситуации. Указываются действующие и предпринятые ранее
органами государственной власти Российской Федерации, Воронежской
области и органами местного самоуправления меры по устранению
проблемы, дается их оценка. Для объективной оценки состояния
проблемы необходимо сравнивать среднедушевые (удельные) значения
по городскому округу с соответствующими показателями других
областных центров РФ, показателями по Центральному федеральному
округу Российской Федерации и России в целом.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
Цели и задачи программы должны соответствовать основным
направлениям и приоритетам социально-экономического развития
городского округа. Программа должна быть ориентирована на
среднесрочный или долгосрочный период. Реализацию программы
целесообразно осуществлять поэтапно. Каждому этапу должны
соответствовать конкретные цели с определенными количественными
параметрами.
3. Система программных мероприятий
Все программные мероприятия должны быть сгруппированы в
соответствии с целями программы.
Каждое мероприятие должно характеризоваться:
- целью реализации;
- конкретным планом действий по достижению заданной цели;
- планируемым физическим объемом производства (для
инвестиционных проектов);
- объемом и источниками финансирования;
- показателями бюджетной, экономической и социальной
эффективности (значение чистой прибыли, суммы платежей в бюджеты
всех уровней, срок окупаемости, число сохраняемых и создаваемых
новых рабочих мест, экологические последствия).
4. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы должен предусматривать
организационные, экономические и правовые меры, необходимые для
реализации программы в полном объеме, мониторинг и порядок
корректировки этапов, объемов финансирования и сроков реализации
мероприятий программы.
5. Ресурсное обеспечение программы
Приводится общий объем финансирования программы с указанием
всех возможных источников финансирования, определяются направления
и виды расходования средств (субсидии, кредиты, гарантии,
субсидирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков и
другие), сроки их выделения, распределение объемов финансирования
программных мероприятий по источникам и годам реализации.
6. Оценка эффективности, социально-экономических и
экологических последствий реализации программы
Данный раздел программы должен включать в себя показатели,
которые (с учетом индивидуальности и специфики целевых программ)
необходимы для анализа и оценки:
конкретных результатов выполнения программы по годам;
использования средств бюджета городского округа, областного
бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников;
эффективности реализации программных мероприятий.
Основными инструментами оценки социально-экономической
эффективности целевых программ являются сведения, показатели и
методы их расчета, применяемые государственными заказчиками.
В разделе приводятся как конкретные показатели, так и методики,
применяемые для оценки ожидаемой социально-экономической
эффективности программы.
К показателям, необходимым для оценки эффективности социально-
экономических и экологических последствий реализации целевых
программ в сфере реального сектора экономики, относятся показатели
снижения энергоемкости, материалоемкости и трудоемкости на единицу
выпускаемой продукции, роста объемов выпускаемой продукции. Для
целевых программ в социальной сфере используются показатели,
отражающие рост доходов на душу населения, создание новых рабочих
мест, уровень заболеваемости, продолжительность жизни, для
программ в сфере экологии - показатели, отражающие изменение
экологической обстановки и степень достижения нормативного
качества окружающей среды.
7. Организация управления программой и контроль за ходом ее
реализации
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы
осуществляет заказчик (заказчик-координатор) программы.
Руководитель аппарата
Воронежской городской Думы
О.В.ПАТРИНА
|
