АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 апреля 2003 г. N 1311
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ,
УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени
от 21.12.2005 N 2051-рк)
В целях повышения эффективности деятельности муниципальных
унитарных предприятий, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях", решением Тюменской
городской Думы от 26.09.1996 N 50 "Об утверждении Положения об
управлении и распоряжении муниципальной собственностью г. Тюмени",
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и установления
показателей планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий (прилагается).
2. Руководителям территориальных и отраслевых структурных
подразделений Администрации города:
- обеспечить составление планов финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных муниципальных унитарных предприятий
в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим распоряжением;
- предоставить в Управление экономики в срок до 20 апреля 2003
планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий, сводные планы деятельности муниципальных унитарных
предприятий по отраслям на 2003 год.
3. Управлению экономики (Тархова Н.А.) в срок до:
- 20 мая 2003 сформировать сводный план финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий на 2003 год,
представить его на утверждение первому заместителю Главы города;
- 20 июня 2003 довести утвержденные первым заместителем Главы
города показатели планов финансово-хозяйственной деятельности до
муниципальных унитарных предприятий.
Глава города Тюмени
С.М.КИРИЧУК
Приложение
к Распоряжению
Администрации города Тюмени
от 10 апреля 2003 г. N 1311
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени
от 21.12.2005 N 2051-рк)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", "О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях", Уставом города Тюмени, решением Тюменской городской
Думы от 26.09.1996 N 50 "Об утверждении Положения об управлении и
распоряжении муниципальной собственностью г. Тюмени".
1.2. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого
подхода к составлению, утверждению и установлению показателей
планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий (далее по тексту - Предприятий), повышения
эффективности их работы, выявления и использования резервов и
сокращения бюджетных дотаций, усиления контроля за деятельностью
Предприятий.
1.3. Порядок устанавливает:
- методические основы планирования, структуру, сроки и порядок
разработки и согласования планов деятельности Предприятий;
- последовательность представления, обработки и использования
отчетности Предприятий, а также объем представляемой в отчетности
информации.
1.4. Планирование деятельности должно ориентировать Предприятие
на увеличение объемов выполняемых работ (оказываемых услуг), на
сокращение издержек и снижение энергоемкости выполняемых работ
(оказываемых услуг), на изыскание дополнительных источников
доходов, на безубыточность деятельности.
1.5. Действие Порядка распространяется на все Предприятия
города Тюмени, а также территориальные и отраслевые структурные
подразделения городской Администрации, за которыми закреплены
подведомственные Предприятия.
2. Порядок составления, утверждения
и установления основных плановых показателей
финансово-хозяйственной деятельности Предприятий
2.1. Ежегодно Предприятия разрабатывают проекты планов
финансово-хозяйственной деятельности на следующий финансовый год и
представляют их на бумажном и магнитном (электронном) носителе в
формате RTF, в соответствии с утвержденной формой (приложение 1),
в территориальные и отраслевые структурные подразделения
Администрации города по подведомственности в следующие сроки
текущего года:
- предварительные значения (без разбивки по кварталам) - до 1
мая;
- уточненные значения (с разбивкой по кварталам) - до 15 июля.
Проекты планов деятельности могут сопровождаться
иллюстративными данными в виде схем, графиков, диаграмм,
фотографий и т.д.
(пункт 2.1 в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от
21.12.2005 N 2051-рк)
2.2. Территориальные и отраслевые структурные подразделения
Администрации:
2.2.1. Участвуют в разработке проектов планов деятельности
подведомственных Предприятий.
2.2.2. Собирают, контролируют полноту и точность
предоставляемых Предприятиями проектов планов.
2.2.3. Согласовывают проекты планов деятельности Предприятия.
2.2.4. В срок до 1 июня - предварительный (без разбивки по
кварталам), в срок до 15 августа - уточненный (с разбивкой по
кварталам) направляют в департамент экономики Администрации города
Тюмени на бумажном и магнитном (электронном) носителе в формате
RTF по утвержденной форме (приложение 2) сводный проект плана
деятельности подведомственных Предприятий на следующий финансовый
год, который может сопровождаться иллюстративными данными
(схемами, графиками, диаграммами и т.д.).
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.12.2005 N
2051-рк)
2.2.5. Прилагают к сводному проекту плана деятельности
подведомственных Предприятий по отрасли согласованные
руководителями территориальных и отраслевых структурных
подразделений Администрации города проекты планов Предприятий и
перечень подведомственных Предприятий по форме согласно приложению
6.
2.3. Департамент экономики Администрации города Тюмени
составляет сводный проект плана финансово-хозяйственной
деятельности Предприятий города Тюмени по утвержденной форме и
направляет:
- до 1 июля предварительные значения, на рассмотрение в
Коллегию Администрации города Тюмени;
- до 10 июля одобренные Коллегией Администрации города Тюмени
значения в департамент финансов и налоговой политики Администрации
города Тюмени в составе плана развития муниципального сектора
экономики;
- до 15 сентября уточненные значения - на согласование первому
заместителю Главы города в составе плана развития муниципального
сектора экономики.
(пункт 2.3 в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от
21.12.2005 N 2051-рк)
2.4. Исключен. - Распоряжение Администрации города Тюмени от
21.12.2005 N 2051-рк.
2.4. Департамент экономики Администрации города Тюмени в
течение 30 дней после утверждения бюджета города на очередной
финансовый год доводит до территориальных и отраслевых структурных
подразделений Администрации города показатели планов деятельности
подведомственных Предприятий, утвержденные первым заместителем
Главы города.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.12.2005 N
2051-рк)
2.5. Территориальные и отраслевые структурные подразделения
Администрации города в течение 10 дней со дня получения от
департамента экономики Администрации города Тюмени планов
деятельности подведомственных Предприятий доводят их до
Предприятий.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.12.2005 N
2051-рк)
3. Исполнение плановых показателей
финансово-хозяйственной деятельности Предприятий
3.1. Предприятия в своей работе должны руководствоваться
утвержденными планами и каждый квартал (год) представлять в
территориальные и отраслевые структурные подразделения
Администрации города по подведомственности в срок до 30 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об их выполнении.
Отчеты представляются на бумажном и магнитном (электронном)
носителе в формате RTF по утвержденной форме (приложение 3). Отчет
об исполнении плана деятельности Предприятия за год представляется
до 30 марта следующего финансового года.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.12.2005 N
2051-рк)
3.2. Территориальные и отраслевые структурные подразделения
Администрации города проверяют представленные Предприятиями
отчеты, согласовывают их и в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляют в департамент экономики
Администрации города Тюмени вместе со сводным отчетом деятельности
подведомственных Предприятий в разрезе отраслей, составленным по
утвержденной форме (приложение 4), на бумажном и магнитном
(электронном) носителе в формате RTF. Сводные отчеты деятельности
Предприятий за год представляются в срок до 5 апреля следующего
финансового года. Отчеты Предприятий за год представляются в
департамент экономики Администрации города Тюмени вместе с
утвержденной руководителями отраслевых, структурных подразделений
Администрации города бухгалтерской отчетностью.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.12.2005 N
2051-рк)
3.3. Департамент экономики Администрации города Тюмени вносит
отчетные показатели в информационную базу, проводит их анализ и
составляет отчет о выполнении сводного плана финансово-
хозяйственной деятельности Предприятий за отчетный период.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.12.2005 N
2051-рк)
3.4. Департамент экономики Администрации города Тюмени,
Департамент имущественных отношений Администрации города имеют
право осуществлять на Предприятиях проверки выполнения планов
деятельности.
(в ред. распоряжения Администрации города Тюмени от 21.12.2005 N
2051-рк)
3.5. Руководители территориальных и отраслевых структурных
подразделений Администрации города несут персонально
ответственность за выполнение планов деятельности подведомственных
Предприятий, своевременность, полноту и точность предоставления
информации.
3.6. Размер вознаграждения (премирования) по результатам
финансово-хозяйственной деятельности руководителей муниципальных
унитарных предприятий зависит от выполнения плановых показателей
деятельности Предприятий.
Приложение 1
к Порядку
составления, утверждения и установления
показателей планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий
Представляют предприятия Согласовано
в территориальные, отраслевые _______________________________
структурные подразделения (руководитель территориального,
Администрации города отраслевого подразделения
Администрации)
"___" ____________ 200_ г.
План (проект)
финансово-хозяйственной деятельности на 200_ год
_______________________________________________________
(полное наименование Предприятия,
основной вид деятельности)
----T-------------------T-----T-----T----T-----------------------¬
¦ N ¦ Показатели ¦Еди- ¦Оцен-¦План¦ В том числе ¦
¦п/п¦ ¦ница ¦ка за¦ на +-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦изме-¦200_ ¦200_¦I ¦II ¦III ¦IV ¦
¦ ¦ ¦рения¦год ¦год ¦квар-¦квар-¦квар-¦квар-¦
¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦тал ¦тал ¦тал ¦тал ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1 ¦Трудовые ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- среднесписочная ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ руководители и ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ специалисты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- среднемесячная ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1-го работающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦2 ¦Основные средства ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦износа <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обновления <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦начислено ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦использовано ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦3 ¦Капитальные ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения за счет ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- за счет ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственных средств¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- финансирование из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦4 ¦Выручка от продажи ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров, продукции,¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НДС, акцизов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦5 ¦Себестоимость ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проданных товаров, ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦статей расходов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦6 ¦Коммерческие ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦7 ¦Управленческие ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦8 ¦Прибыль (убыток) от¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продаж ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦9 ¦Операционные и ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внереализационные ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦10 ¦Операционные и ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внереализационные ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦11 ¦Прибыль (убыток) до¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦12 ¦Налог на прибыль и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иные аналогичные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи (1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦13 ¦Чистая прибыль ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(убыток) отчетного ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦14 ¦Распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- резервный фонд ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- фонд развития ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- фонд социального ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- фонд ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материального ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поощрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- фонд накопления ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- фонд потребления ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦15 ¦Платежи из прибыли ¦тыс. ¦ x ¦ ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦за пользование ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечислению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет города <***>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦16 ¦Бюджетное ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование, ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦17 ¦Рентабельность ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе по ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦18 ¦Доходы, полученные ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от сдачи ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(субаренду) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦19 ¦Капитальный ремонт ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(1) ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- в том числе за ¦км, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет бюджета ¦ед./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦20 ¦Капитальный ремонт ¦кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда ¦м/т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2) ¦р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе за счет¦кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦м/т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦21 ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутридомовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе за счет¦м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- отопление ¦м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе за счет¦м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ГВС ¦шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе за счет¦шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- водоснабжение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе за счет¦шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦22 ¦Дебиторская ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦23 ¦Кредиторская ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- персоналу ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- бюджету ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦24 ¦Оценка структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦баланса и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежеспособности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущей ликвидности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦25 ¦Отраслевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показатели (3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦26 ¦Чистые активы ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+------
--------------------------------
(1) не включенные(й) в себестоимость продукции (работ, услуг).
(2) для предприятий, содержащих жилищный фонд.
(3) в разрезе показателей, указанных в приложении 5 к Порядку
составления, утверждения и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий.
<*> Расчет коэффициентов:
Износ ОС (амортизация) на конец периода
Коэффициент износа = ----------------------------------------
основных средств Первоначальная (восстановительная)
стоимость ОС на конец отчетного периода
Первоначальная стоимость поступивших ОС
за отчетный период
Коэффициент обновления = ----------------------------------------
основных средств Первоначальная (восстановительная)
стоимость ОС на конец отчетного периода
Оборотные активы
Коэффициент текущей = ---------------------------
ликвидности Краткосрочные обязательства
Коэффициент (капитал и резервы - внеоборотные активы)
обеспеченности = -----------------------------------------
собственными Оборотные активы
средствами
<**> отражается ожидаемое выполнение за год, предшествующий
планируемому году.
<***> отражается прибыль, подлежащая перечислению в бюджет
города Тюмени в планируемом году за пользование муниципальным
имуществом (срок перечисления - II квартал).
Руководитель (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Приложение 2
к Порядку
составления, утверждения и установления
показателей планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий
Представляют территориальные,
отраслевые структурные подразделения
Администрации города
Сводный план (проект)
финансово-хозяйственной деятельности на 200_ год
__________________________________________________
(наименование отрасли)
Количество предприятий ________________
----T-------------------T-----T-----T----T-----------------------¬
¦ N ¦ Показатели ¦Еди- ¦Оцен-¦План¦ В том числе ¦
¦п/п¦ ¦ница ¦ка за¦ на +-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦изме-¦200_ ¦200_¦I ¦II ¦III ¦IV ¦
¦ ¦ ¦рения¦год ¦год ¦квар-¦квар-¦квар-¦квар-¦
¦ ¦ ¦ ¦<**> ¦ ¦тал ¦тал ¦тал ¦тал ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦1 ¦Трудовые ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- среднесписочная ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ руководители и ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ специалисты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- среднемесячная ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1-го работающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦2 ¦Основные средства ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦износа <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обновления <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦начислено ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦использовано ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦3 ¦Капитальные ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложения за счет ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- за счет ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственных средств¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- финансирование из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦4 ¦Выручка от продажи ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров, продукции,¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, услуг (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НДС, акцизов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦5 ¦Себестоимость ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проданных товаров, ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг (в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦статей расходов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦6 ¦Коммерческие ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦7 ¦Управленческие ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦8 ¦Прибыль (убыток) от¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продаж ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦9 ¦Операционные и ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внереализационные ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦10 ¦Операционные и ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внереализационные ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦11 ¦Прибыль (убыток) до¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦12 ¦Налог на прибыль и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иные аналогичные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи (1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦13 ¦Чистая прибыль ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(убыток) отчетного ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦14 ¦Распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- резервный фонд ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- фонд развития ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- фонд социального ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- фонд ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материального ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поощрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- фонд накопления ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- фонд потребления ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦15 ¦Платежи из прибыли ¦тыс. ¦ x ¦ ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦за пользование ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подлежащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечислению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет города <***>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦16 ¦Бюджетное ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование, ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦17 ¦Рентабельность ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе по ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ... ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦18 ¦Доходы, полученные ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от сдачи ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(субаренду) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦19 ¦Капитальный ремонт ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(1) ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- в том числе за ¦км, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет бюджета ¦ед./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦20 ¦Капитальный ремонт ¦кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда ¦м/т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2) ¦р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе за счет¦кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦м/т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦21 ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутридомовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе за счет¦м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- отопление ¦м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе за счет¦м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- ГВС ¦шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе за счет¦шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- водоснабжение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе за счет¦шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦м/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦22 ¦Дебиторская ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦23 ¦Кредиторская ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- персоналу ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- бюджету ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦24 ¦Оценка структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦баланса и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежеспособности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущей ликвидности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦<*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦25 ¦Отраслевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показатели (3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦26 ¦Чистые активы ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+------
--------------------------------
(1) не включенные(й) в себестоимость продукции (работ, услуг).
(2) для предприятий, содержащих жилищный фонд.
(3) в разрезе показателей, указанных в приложении 5 к Порядку
составления, утверждения и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий.
<*> Расчет коэффициентов:
Износ ОС (амортизация) на конец периода
Коэффициент износа = ----------------------------------------
Первоначальная (восстановительная)
стоимость ОС на конец отчетного периода
Первоначальная стоимость поступивших ОС
за отчетный период
Коэффициент обновления = ----------------------------------------
основных средств Первоначальная (восстановительная)
стоимость ОС на конец отчетного периода
Оборотные активы
Коэффициент текущей = ---------------------------
ликвидности Краткосрочные обязательства
Коэффициент (капитал и резервы - внеоборотные активы)
обеспеченности = -----------------------------------------
собственными Оборотные активы
средствами
<**> отражается ожидаемое выполнение за год, предшествующий
планируемому году.
<***> отражается прибыль, подлежащая перечислению в бюджет
города Тюмени в планируемом году за пользование муниципальным
имуществом (срок перечисления - II квартал).
Руководитель территориального, отраслевого
структурного подразделения Администрации (подпись)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Приложение 3
к Порядку
составления, утверждения и установления
показателей планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий
Представляют предприятия
в отраслевые структурные подразделения
Администрации города
Согласовано
_______________________________
(руководитель территориального,
отраслевого подразделения
Администрации)
"___" ____________ 200_ г.
Отчет
о финансово-хозяйственной деятельности
за ______________ 200_ года
(квартал, год)
______________________________________________________
(наименование предприятия)
----T------------------T-------T----------T----------T-----------------------¬
¦ N ¦ Показатели <*> ¦Единица¦ План на ¦Исполнение¦ Отклонение <**> ¦
¦п/п¦ ¦измере-¦__________¦за _______+---------T-------------+
¦ ¦ ¦ния ¦(квартал, ¦(квартал, ¦ графа ¦ графа 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦полугодие,¦полугодие,¦5 - графа¦-------------¦
¦ ¦ ¦ ¦9 месяцев,¦9 месяцев,¦ 4 ¦графа 4 x 100¦
¦ ¦ ¦ ¦год) ¦год) <***>¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<***> ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+---------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
L---+------------------+-------+----------+----------+---------+--------------
--------------------------------
<*> Переносятся из графы 2 приложения 1 к Порядку составления,
утверждения и установления показателей планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.
<**> При наличии отклонений письменно прилагаются пояснения
причин отклонения от плановых показателей.
<***> Отражается нарастающим итогом с начала календарного года.
Руководитель (подпись)
Главный бухгалтер (подпись)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Приложение 4
к Порядку
составления, утверждения и установления
показателей планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий
Предоставляют территориальные
и отраслевые структурные подразделения
Администрации города
Сводный отчет
о финансово-хозяйственной деятельности
за ________________ 200__ года
(квартал, год)
по _________________________________________________
(наименование отрасли)
Количество предприятий ________________________
----T------------------T-------T----------T----------T-----------------------¬
¦ N ¦ Показатели <*> ¦Единица¦ План на ¦Исполнение¦ Отклонение <**> ¦
¦п/п¦ ¦измере-¦__________¦за _______+---------T-------------+
¦ ¦ ¦ния ¦(квартал, ¦(квартал, ¦ графа ¦ графа 6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦полугодие,¦полугодие,¦5 - графа¦-------------¦
¦ ¦ ¦ ¦9 месяцев,¦9 месяцев,¦ 4 ¦графа 4 x 100¦
¦ ¦ ¦ ¦год) ¦год) <***>¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦<***> ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-------+----------+----------+---------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
L---+------------------+-------+----------+----------+---------+--------------
--------------------------------
<*> Переносятся из графы 2 приложения 2 к Порядку составления,
утверждения и установления показателей планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.
<**> При наличии отклонений письменно прилагаются пояснения
причин отклонения от плановых показателей.
<***> Отражается нарастающим итогом с начала года.
Руководитель территориального, отраслевого
структурного подразделения Администрации (подпись)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Приложение 5
к Порядку
составления, утверждения и установления
показателей планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ОТРАСЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
---T----------------T----------------------------------T---------¬
¦ ¦ Наименование ¦ Наименование показателей ¦ Единица ¦
¦ ¦ предприятий ¦ ¦измерения¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦ 1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦1 ¦Управляющие ¦1. Среднеэксплуатируемая общая ¦тыс. кв. ¦
¦ ¦компании, ¦площадь жилых помещений ¦м ¦
¦ ¦предприятия, +----------------------------------+---------+
¦ ¦обслуживающие ¦2. Среднеэксплуатируемая ¦тыс. кв. ¦
¦ ¦жилищный фонд ¦приведенная площадь жилых ¦м ¦
¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦3. Среднеэксплуатируемая площадь ¦тыс. кв. ¦
¦ ¦ ¦мест общего пользования ¦м ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦4. Теплоснабжение ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦- выработка тепловой энергии ¦тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Гкал ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦- получено тепловой энергии со ¦тыс. ¦
¦ ¦ ¦стороны ¦Гкал ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦- отпущено тепловой энергии всем ¦тыс. ¦
¦ ¦ ¦потребителям ¦Гкал ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦5. Водоснабжение и водоотведение ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦- подача воды в сеть ¦тыс. м3 ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦- потери воды (утечки, неучтенный ¦тыс. м3 ¦
¦ ¦ ¦расход) ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦- отпуск воды потребителям ¦тыс. м3 ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦- отвод стоков ¦тыс. м3 ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦6. Электроснабжение ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦- получено электроэнергии ¦тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦кВт.час ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦- отпущено электроэнергии ¦тыс. ¦
¦ ¦ ¦потребителям ¦кВт.час ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦7. Бани ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦- обслужено посетителей ¦чел. ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦В т.ч. платно ¦чел. ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦8. Объем вывоза ТБО ¦тыс. м3 ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦9. КИП автотранспорта по вывозу ¦% ¦
¦ ¦ ¦ТБО ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦2 ¦Муниципальные ¦1. Текущий капитальный ремонт ¦ед./тыс. ¦
¦ ¦унитарные ¦муниципальных объектов ¦м2 ¦
¦ ¦предприятия, +----------------------------------+---------+
¦ ¦занимающиеся ¦2. Текущий и капитальный ремонт ¦ед./тыс. ¦
¦ ¦капитальным ¦прочих объектов ¦м2 ¦
¦ ¦ремонтом ¦ ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦3 ¦ТУМП "Водоканал"¦1. Забор воды ¦тыс. м3 ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦В т.ч. из открытого водоема ¦тыс. м3 ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ подземной воды ¦тыс. м3 ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦2. Подано воды в сеть ¦тыс. м3 ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦3. Потери воды (утечки, неучтенный¦тыс. м3 ¦
¦ ¦ ¦расход) ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦4. Реализация воды потребителям ¦тыс. м3 ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦9. Отвод стоков ¦тыс. м3 ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦10. Установка приборов учета на ¦шт. ¦
¦ ¦ ¦границах раздела с потребителями ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦4 ¦МУП ¦1. Получено электроэнергии ¦тыс. ¦
¦ ¦"Тюменьгорсвет" ¦ ¦кВт.час ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦2. Отпущено электроэнергии ¦тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦кВт.час ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦3. Освещенность территории города ¦% ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦5 ¦МУП ¦1. Площадь мостов и путепроводов, ¦тыс. м2 ¦
¦ ¦"Тюменьгормост" ¦находящаяся на обслуживании ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦6 ¦Муниципальные ¦1. Количество обслуживаемых лифтов¦шт. ¦
¦ ¦унитарные +----------------------------------+---------+
¦ ¦предприятия, ¦2. Количество лифтов, требующих ¦шт. ¦
¦ ¦занимающиеся ¦капитального ремонта ¦ ¦
¦ ¦эксплуатацией и ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживанием ¦ ¦ ¦
¦ ¦лифтов ¦ ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦7 ¦МУП "Трасса", ¦1. Площадь дорог, находящихся на ¦тыс. м2 ¦
¦ ¦МУП ДЭУ КАО ¦обслуживании ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦2. Площадь тротуаров, находящихся ¦тыс. м2 ¦
¦ ¦ ¦на обслуживании ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦3. Площадь парков, скверов, ¦тыс. м2 ¦
¦ ¦ ¦газонов, находящихся на ¦ ¦
¦ ¦ ¦обслуживании ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦4. Содержание ливневой канализации¦км ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦5. Вывоз ТБО ¦тыс. м3 ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦6. Производство асфальтобетона ¦тн. ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦7. Заготовка дров ¦тыс. м3 ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦8 ¦МУП "Зеленстрой"¦1. Площадь зеленых насаждений, ¦га ¦
¦ ¦ ¦находящихся на обслуживании ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦9 ¦МУП "Спец- ¦1. Объем вывоза ТБО ¦тыс. м3 ¦
¦ ¦автохозяйство" +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦2. Коэффициент использования парка¦% ¦
¦ ¦ ¦машин ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦3. Объем принятых бытовых отходов ¦тыс. м3 ¦
¦ ¦ ¦на полигон ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦10¦Муниципальные ¦1. Площадь кладбищ, находящихся на¦тыс. м2 ¦
¦ ¦унитарные ¦обслуживании ¦ ¦
¦ ¦предприятия, +----------------------------------+---------+
¦ ¦занимающиеся ¦2. Количество захоронений ¦ед. ¦
¦ ¦содержанием +----------------------------------+---------+
¦ ¦городских ¦В т.ч. захоронение ¦ед. ¦
¦ ¦кладбищ и ¦невостребованных трупов ¦ ¦
¦ ¦захоронениями ¦ ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦11¦МУП "Мега" ¦1. Обследование мест размещения ¦шт. ¦
¦ ¦ ¦металлических гаражей ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦2. Снос незаконно установленных ¦шт. ¦
¦ ¦ ¦временных сооружений ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦12¦МУП "Кадастр" ¦1. Выполнение заказов по установке¦ед. ¦
¦ ¦ ¦границ ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦13¦Муниципальные ¦1. Средняя торговая надбавка ¦% ¦
¦ ¦унитарные +----------------------------------+---------+
¦ ¦предприятия ¦2. Товарооборот на одного ¦тыс. руб.¦
¦ ¦торговли и ¦работающего ¦ ¦
¦ ¦другие +----------------------------------+---------+
¦ ¦предприятия, ¦3. Товарооборот на один м2 ¦дней ¦
¦ ¦занимающиеся ¦торговой площади ¦ ¦
¦ ¦торговой ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельностью ¦ ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦14¦Рынок ¦1. Количество торговых мест ¦шт. ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦15¦Парикмахерские, ¦1. Количество рабочих мест ¦ед. ¦
¦ ¦ателье, МУП +----------------------------------+---------+
¦ ¦"Бирюса" ¦2. Количество обслуживаемых ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦посетителей ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦16¦Гостиницы ¦1. Общее количество койкосуток ¦шт. ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦17¦Комбинаты ¦1. Средняя торговая надбавка ¦% ¦
¦ ¦школьного +----------------------------------+---------+
¦ ¦питания ¦2. Численность питающихся ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦школьников ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦В том числе льготников ¦чел. ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦18¦МУП "Городской ¦1. Площадь информационного поля ¦м2 ¦
¦ ¦центр ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации" ¦ ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦19¦Аптеки ¦1. Торговая надбавка ¦% ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦2. Оборачиваемость товара ¦дней ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦20¦МУП городского ¦1. Объем транспортной работы ¦тыс. ¦
¦ ¦пассажирского ¦ ¦место/км ¦
¦ ¦транспорта +----------------------------------+---------+
¦ ¦(ПАТП-1, ПАТП-2,¦2. Количество перевезенных ¦тыс. чел.¦
¦ ¦ПАТП-3, ТМУТП) ¦пассажиров ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦В том числе платно ¦тыс. чел.¦
¦ ¦ +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦3. Коэффициент использования парка¦% ¦
¦ ¦ ¦(КИП) ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦21¦МУП "Тюмень- ¦1. Объем реализованной билетной ¦тыс. руб.¦
¦ ¦гортранс" ¦продукции ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦22¦МУМПТП "Тюмень- ¦1. Объем транспортной работы ¦маш./час.¦
¦ ¦автомедсервис" +----------------------------------+---------+
¦ ¦ ¦2. Коэффициент использования парка¦% ¦
¦ ¦ ¦машин (КИП) ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦23¦МУП "Тендер- ¦1. Количество проведенных ¦ед. ¦
¦ ¦Консалтинг" ¦конкурсов ¦ ¦
+--+----------------+----------------------------------+---------+
¦24¦МУП "Городской ¦1. Принято к исполнению заявок ¦шт. ¦
¦ ¦инженерно- +----------------------------------+---------+
¦ ¦архитектурный ¦2. Выполнено заявок ¦шт. ¦
¦ ¦центр" ¦ ¦ ¦
L--+----------------+----------------------------------+----------
Приложение 6
к Порядку
составления, утверждения и установления
показателей планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
----T------------------T-----------T------------T--------T-------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Юридический¦Основной вид¦Уставный¦Руково-¦
¦п/п¦ предприятия ¦адрес, дата¦деятельности¦капитал ¦дитель ¦
¦ ¦ ¦регистрации¦ ¦ (тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦
+---+------------------+-----------+------------+--------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ 5 ¦
+---+------------------+-----------+------------+--------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+------------------+-----------+------------+--------+--------
Руководитель территориального, отраслевого
структурного подразделения Администрации (подпись)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
|
