ГОРОДСКАЯ ДУМА
Г. РОСТОВА - НА - ДОНУ
Р Е Ш Е Н И Е
от 21 октября 1997 г. N 39
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА
Заслушав информацию администрации Ленинского района об
исполнении бюджета за 9 месяцев 1997 года, городская Дума
отмечает, что в условиях нестабильной работы производственной
сферы за 9 месяцев 1997 года не выполнен бюджет по доходам и
расходам.
По доходам, с учетом дефицита, бюджет выполнен на 91% (план
68578,3 млн. руб., факт 62380,7 млн. руб.):
- по налогу на прибыль на 99,9%;
- по НДС на 72,9%;
- образование на 86,2%;
- госпошлина на 96,7%.
По расходам за 9 месяцев 1997 года районный бюджет выполнен
на 90,6% (план 70090,0 млн. руб., факт 63544,7 млн. руб.). Ниже
уровня исполнения расходной части бюджета обеспечено
финансирование по жилищно-коммунальному хозяйству - 79,2%;
государственному управлению - 73,0%.
Задолженность бюджетных учреждений района на 1.10.97 г.
составила 20253,0 млн. руб., в том числе по жилищно-коммунальному
хозяйству 12116,4 млн. руб., образованию - 4050,5 млн. руб.
Городская Дума
Р Е Ш И Л А :
1. Принять к сведению информацию администрации Ленинского
района об исполнении бюджета за 9 месяцев 1997 года (приложения
1, 2).
2. Рекомендовать главе администрации Ленинского района
принять меры:
- по обеспечению первоочередного финансирования защищенных
статей расходов;
- по погашению задолженности городскому и областному
бюджетам;
- по привлечению внебюджетных источников доходов; по
обеспечению своевременного финансирования затрат теплоснабжающим
организациям.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету города, местным налогам и сборам,
муниципальной собственности (В. Лазарев).
Мэр города
Ростова-на-Дону
М. ЧЕРНЫШЕВ
Приложение N 1
к решению
городской Думы
от 21.10.97 г. N 39
РАСХОДЫ
районного бюджета Ленинского района
---------T----------T----------T----------T----------T----------¬
¦ ¦Уточненный¦Исполнено ¦Уточненный¦ % ¦ % ¦
¦ ¦план года ¦ на ¦ план ¦исполнения¦исполнения¦
¦ ¦ ¦1.10.97 г.¦9 месяцев ¦ к году ¦ к 9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ месяцам ¦
+--------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУФЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- льготы¦ 14316,9 ¦ 1697,3 ¦ 6811,3 ¦ 11,8 ¦ 24,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- кап- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт ¦ 7213,7 ¦ 4771,4 ¦ 5696,0 ¦ 66,1 ¦ 83,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- убытки¦ 6433,2 ¦ 5449,2 ¦ 5018,4 ¦ 84,7 ¦ 108,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- тепло ¦ 7855,7 ¦ 5126,7 ¦ 4935,4 ¦ 65,2 ¦ 103,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- содер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУФЗ ¦ 1404,0 ¦ 850,4 ¦ 1010,2 ¦ 60,5 ¦ 84,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- новое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельство¦ 1488,4 ¦ 902,9 ¦ 1488,4 ¦ 60,7 ¦ 60,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КБЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- кап- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорог ¦ 900,0 ¦ 844,8 ¦ 900,0 ¦ 93,9 ¦ 93,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- теку- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щее со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦держание¦ 6784,6 ¦ 5119,7 ¦ 5391,2 ¦ 75,5 ¦ 94,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вание ¦ 17434,8 ¦ 14336,5 ¦ 13369,2 ¦ 82,2 ¦ 107,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Терр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приют ¦ 1857,2 ¦ 1276,6 ¦ 1405,9 ¦ 68,7 ¦ 90,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- нуж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦даемость¦ 811,5 ¦ 500,3 ¦ 540,0 ¦ 61,6 ¦ 92,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ритуаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособия ¦ 27,0 ¦ 18,1 ¦ 12,0 ¦ 66,6 ¦ 150,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здраво- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦охра - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нение ¦ 12099,2 ¦ 9036,1 ¦ 9099,2 ¦ 74,6 ¦ 99,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т. ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РОФОМС ¦ 11786,0 ¦ 8820,0 ¦ 8786,0 ¦ 74,8 ¦ 100,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ние ¦ 2646,0 ¦ 1493,9 ¦ 2044,2 ¦ 56,5 ¦ 73,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правоох-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рани- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельные ¦ 598,0 ¦ 430,6 ¦ 481,6 ¦ 72,0 ¦ 89,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Компен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сации ¦ 17683,2 ¦ 10997,1 ¦ 11683,2 ¦ 61,6 ¦ 92,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие ¦ 241,6 ¦ 693,1 ¦ 211,6 ¦ 286,6 ¦ 327,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО: ¦ 99795,0 ¦ 63544,7 ¦ 70097,8 ¦ 63,7 ¦ 90,7 ¦
L--------+----------+----------+----------+----------+-----------
Приложение N 2
к решению
городской Думы
от 21.10.97 г. N 39
СПРАВКА
об исполнении доходной части
бюджета Ленинского района
за 9 месяцев 1997 г.
Таблица
------T-----------------T-----------------T---------------------¬
¦ Код ¦ Доходы классиф. ¦ План на 1997 г. ¦ Факт. 9 мес. 1997 г.¦
+-----+-----------------+-----------------+---------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+-----------------+-----------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10101¦ Налог на прибыль¦ 5265,8 ¦ 3554,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10102¦ Подоходный налог¦ 8454,0 ¦ 6257,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10301¦ НДС ¦ 1749,7 ¦ 977,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10202¦ Целевой сбор ¦ 835,7 ¦ 612,1 ¦
¦ /1 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10202¦ Налог на нужды ¦ 5828,0 ¦ 3610,5 ¦
¦ /2 ¦ образов. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10306¦ Лиц. сбор за ¦ 176,0 ¦ 398,1 ¦
¦ ¦ опт. торг. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ спирт. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ напитками ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10307¦ Лиц. сбор за ¦ 104,0 ¦ 171,3 ¦
¦ ¦ розн. торг. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ спирт. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ напитками ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10308¦ Прочие лиценз. и¦ 7574,0 ¦ 7505,0 ¦
¦ ¦ регистр. сборы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10310¦ Реализация имп. ¦ ¦ 38,6 ¦
¦ ¦ товаров ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10401¦ Налог на имущ. ¦ 147,0 ¦ 117,4 ¦
¦ ¦ физ. лиц ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10402¦ Налог на имущ. ¦ 23431,6 ¦ 18815,8 ¦
¦ ¦ предприятий ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10403¦ Дарение ¦ 105,0 ¦ 76,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10508¦ Плата за воду ¦ 71,2 ¦ 121,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10702¦ Госпошлина ¦ 805,0 ¦ 556,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10704¦ Налог на содерж.¦ 26176,0 ¦ 21429,0 ¦
¦ ¦ жилфонда ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10705¦ Налог на рекламу¦ 148,0 ¦ 139,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10709¦ Прочие налоговые¦ 398,0 ¦ 483,6 ¦
¦ ¦ платежи ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20103¦ Доходы от сдачи ¦ 2200,0 ¦ 1482,6 ¦
¦ ¦ в аренду ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20201¦ Приватизация ¦ ¦ 136,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20203¦ Продажа квартир ¦ ¦ 17,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20606¦ Медуслуги и ¦ 760,0 ¦ 800,3 ¦
¦ ¦ паспорта ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20704¦ Административные¦ 764,0 ¦ 391,6 ¦
¦ ¦ штрафы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20705¦ Бесхозные суммы ¦ ¦ 13,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21000¦ Прочие ¦ 100,0 ¦ -5278,1 ¦
¦ ¦ неналоговые ¦ ¦ ¦
¦ ¦ доходы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Фонд борьбы с ¦ -114,6 ¦ -47,0 ¦
¦ ¦ преступ. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Фонд налоговой ¦ -65,0 ¦ ¦
¦ ¦ инспекции ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 84913,4 ¦ 62380,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ДЕФИЦИТ ¦ 13821,9 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 98735,3 ¦ 62380,7 ¦
L-----+-----------------+-----------------+----------------------
Продолжение таблицы
----------------------T------------T---------------T------------¬
¦ Откл. к год. ¦ % ¦ Откл. к плану ¦ % ¦
¦ плану ¦ выполнения ¦ 9 мес. ¦ выполнения ¦
+---------------------+------------+---------------+------------+
¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---------------------+------------+---------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10101 -1711,3 ¦ 67,5 ¦ -1,9 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10102 -2196,7 ¦ 74,0 ¦ +314,3 ¦ 105,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10301 -772,7 ¦ 55,8 ¦ -364,0 ¦ 72,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10202/1 -223,6 ¦ 73,2 ¦ +7,3 ¦ 101,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10202/2 -2217,5 ¦ 62,0 ¦ -579,5 ¦ 86,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10306 +222,1 ¦ 226,2 ¦ +262,1 ¦ 292,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10307 +67,3 ¦ 164,7 ¦ +87,3 ¦ 203,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10308 -68,9 ¦ 99,1 ¦ +2135,0 ¦ 139,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10310 +38,6 ¦ ¦ +38,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10401 -29,6 ¦ 79,9 ¦ +7,4 ¦ 106,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10402 -4615,8 ¦ 80,3 ¦ +2615,8 ¦ 116,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10403 -28,1 ¦ 73,2 ¦ +1,9 ¦ 102,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10508 +49,9 ¦ 170,1 ¦ +69,9 ¦ 236,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10702 -248,7 ¦ 69,1 ¦ -18,7 ¦ 96,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10704 -4747,0 ¦ 81,9 ¦ +2809,1 ¦ 115,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10705 -8,4 ¦ 94,3 ¦ +31,6 ¦ 129,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10709 +85,6 ¦ 121,5 ¦ +196,6 ¦ 168,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20103 -717,4 ¦ 67,4 ¦ -94,4 ¦ 94,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20201 +136,4 ¦ ¦ +136,4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20203 +17,3 ¦ ¦ +17,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20606 40,3 ¦ 105,3 ¦ +237,3 ¦ 142,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20704 -372,4 ¦ 51,3 ¦ -157,4 ¦ 71,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20705 +13,4 ¦ ¦ +13,4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21000 -5378,1 ¦ ¦ -5350,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +67,6 ¦ ¦ +35,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +65,0 ¦ ¦ +51,7 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -22532,7 ¦ 73,5 ¦ +2502,4 ¦ 104,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -13821,9 ¦ ¦ -8700,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ -36354,6 ¦ 63,2 ¦ -6197,6 ¦ 91,0 ¦
L---------------------+------------+---------------+-------------
|
