Письмо Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2010 N 10/20075

О направлении формы ежегодной отчетности по выполнению долгосрочных целевых программ и формы аналитической записки о результатах выполнения долгосрочных целевых программ за отчетный период

Для организации работы по исполнению пункта 9 Положения о порядке принятия решений о разработке, разработки, формирования, утверждения, контроля за выполнением и оценки эффективности целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 N 345 "О целевых программах", Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли (далее - Комитет) направляет утвержденные форму ежегодной отчетности по выполнению долгосрочных целевых программ (приложение 1), а также аналитическую записку о результатах выполнения долгосрочных целевых программ за отчетный период (приложение 2).

Сводный годовой отчет в соответствии с утвержденными формами представляется в Комитет заказчиком-координатором в срок до 1 марта 2011 года.

Одновременно сообщаем, что сведения по выполнению долгосрочных целевых программ необходимо представить в печатном и электронном виде посредством автоматизированной информационной системы Реестр целевых программ, установленной у всех заказчиков целевых программ.

Формы сводной ежегодной отчетности размещены на сайте Комитета в разделе "Целевые программы и бюджетные инвестиции".

Исполняющий обязанности
председателя Комитета
экономического развития,
промышленной политики и торговли
И.В.Илюхин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму Комитета
экономического развития,
промышленной политики и торговли
от 30.11.2010 N 10/20075

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА <*> (ДАЛЕЕ - ДЦП) ЗА 2010 ГОД

--------------------------------

<*> В перечне долгосрочных целевых программ учитываются целевые программы Санкт-Петербурга, утвержденные законами Санкт-Петербурга.

_______________________________________________________
(наименование ДЦП, реквизиты нормативно-правового акта,
              которым утверждена ДЦП)
_______________________________________________________
          (заказчик (заказчик-координатор)

(тыс. руб.)

----+--------+--------+------------------------+------------------------------------------------+---------------------------------+----------+----------+------
¦ N ¦Наимено-¦Наимено-¦ Объемы финансирования  ¦            Бюджет Санкт-Петербурга             ¦       Федеральный бюджет        ¦Выполнение¦Выполнение¦При- ¦
¦п/п¦вание   ¦вание   ¦      на 2010 год,      ¦(без учета межбюджетных трансфертов, выделяемых ¦                                 ¦на        ¦на        ¦меча-¦
¦   ¦меропри-¦исполни-¦    предусмотренные     ¦        из федерального бюджета бюджету         ¦                                 ¦01.01.2011¦01.01.2011¦ние  ¦
¦   ¦ятия    ¦теля    ¦ в долгосрочной целевой ¦               Санкт-Петербурга)                ¦                                 ¦за счет   ¦за счет   ¦     ¦
¦   ¦долго-  ¦меропри-¦       программе        +-----------------------+------------------------+-----------------+---------------+внебюджет-¦всех      ¦     ¦
¦   ¦срочной ¦ятия    ¦                        ¦ Лимит финансирования  ¦Выполнение на 01.01.2011¦Лимит финансиро- ¦  Выполнение   ¦ных       ¦источников¦     ¦
¦   ¦целевой ¦долго-  ¦                        ¦согласно Закону Санкт- ¦                        ¦вания согласно   ¦ на 01.01.2011 ¦источников¦финансиро-¦     ¦
¦   ¦прог-   ¦срочной ¦                        ¦ Петербурга "О бюджете ¦                        ¦Федеральному     ¦               ¦          ¦вания     ¦     ¦
¦   ¦раммы   ¦целевой ¦                        ¦  Санкт-Петербурга на  ¦                        ¦закону РФ        ¦               ¦          ¦          ¦     ¦
¦   ¦        ¦прог-   ¦                        ¦2010 год и на плановый ¦                        ¦"О федеральном   ¦               ¦          ¦          ¦     ¦
¦   ¦        ¦раммы   ¦                        ¦  период 2011 и 2012   ¦                        ¦бюджете на 2010  ¦               ¦          ¦          ¦     ¦
¦   ¦        ¦        ¦                        ¦         годов"        ¦                        ¦год и на плановый¦               ¦          ¦          ¦     ¦
¦   ¦        ¦        ¦                        ¦                       ¦                        ¦период 2011 и    ¦               ¦          ¦          ¦     ¦
¦   ¦        ¦        ¦                        ¦                       ¦                        ¦2012 годов"      ¦               ¦          ¦          ¦     ¦
¦   ¦        ¦        +-----+------------------+-------+---------------+--------+---------------+-----+-----------+-----+---------+          ¦          ¦     ¦
¦   ¦        ¦        ¦Всего¦   В том числе    ¦ Всего ¦  В том числе  ¦ Всего  ¦  В том числе  ¦Всего¦В том числе¦Всего¦  В том  ¦          ¦          ¦     ¦
¦   ¦        ¦        ¦     ¦                  ¦       ¦               ¦        ¦               ¦     ¦           ¦     ¦  числе  ¦          ¦          ¦     ¦
¦   ¦        ¦        ¦     +------+-----T-----+       +----------+----+        +----------+----+     +------+----+     +----+----+          ¦          ¦     ¦
¦   ¦        ¦        ¦     ¦бюджет¦феде-¦вне- ¦       ¦бюджетные ¦про-¦        ¦бюджетные ¦про-¦     ¦Бюд-  ¦Про-¦     ¦Бюд-¦Про-¦          ¦          ¦     ¦
¦   ¦        ¦        ¦     ¦Санкт-¦раль-¦бюд- ¦       ¦инвестиции¦чие ¦        ¦инвестиции¦чее ¦     ¦жетные¦чее ¦     ¦жет-¦чее ¦          ¦          ¦     ¦
¦   ¦        ¦        ¦     ¦Петер-¦ный  ¦жет- ¦       +---+------+    ¦        +---+------+    ¦     ¦инвес-¦    ¦     ¦ные ¦    ¦          ¦          ¦     ¦
¦   ¦        ¦        ¦     ¦бурга ¦бюд- ¦ные  ¦       ¦АИП¦прочее¦    ¦        ¦АИП¦прочее¦    ¦     ¦тиции ¦    ¦     ¦    ¦    ¦          ¦          ¦     ¦
¦   ¦        ¦        ¦     ¦      ¦жет  ¦сред-¦       ¦   ¦      ¦    ¦        ¦   ¦      ¦    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦    ¦          ¦          ¦     ¦
¦   ¦        ¦        ¦     ¦      ¦     ¦ства ¦       ¦   ¦      ¦    ¦        ¦   ¦      ¦    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦    ¦          ¦          ¦     ¦
+---+--------+--------+-----+------+-----+-----+-------+---+------+----+--------+---+------+----+-----+------+----+-----+----+----+----------+----------+-----+
¦ 1 ¦   2    ¦   3    ¦4 = 5¦  5   ¦  6  ¦  7  ¦8 = 9 +¦ 9 ¦  10  ¦ 11 ¦12 = 13 ¦13 ¦  14  ¦ 15 ¦16 = ¦  17  ¦ 18 ¦19 = ¦ 20 ¦ 21 ¦    22    ¦23 = 12 + ¦ 24  ¦
¦   ¦        ¦        ¦+ 6  ¦      ¦     ¦     ¦10 + 11¦   ¦      ¦    ¦+ 14 +  ¦   ¦      ¦    ¦17 + ¦      ¦    ¦20 + ¦    ¦    ¦          ¦19 + 22   ¦     ¦
¦   ¦        ¦        ¦+ 7  ¦      ¦     ¦     ¦       ¦   ¦      ¦    ¦15      ¦   ¦      ¦    ¦18   ¦      ¦    ¦21   ¦    ¦    ¦          ¦          ¦     ¦
+---+--------+--------+-----+------+-----+-----+-------+---+------+----+--------+---+------+----+-----+------+----+-----+----+----+----------+----------+-----+
¦   ¦        ¦        ¦     ¦      ¦     ¦     ¦       ¦   ¦      ¦    ¦        ¦   ¦      ¦    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦    ¦          ¦          ¦     ¦
+---+--------+--------+-----+------+-----+-----+-------+---+------+----+--------+---+------+----+-----+------+----+-----+----+----+----------+----------+-----+
¦   ¦        ¦        ¦     ¦      ¦     ¦     ¦       ¦   ¦      ¦    ¦        ¦   ¦      ¦    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦    ¦          ¦          ¦     ¦
+---+--------+--------+-----+------+-----+-----+-------+---+------+----+--------+---+------+----+-----+------+----+-----+----+----+----------+----------+-----+
¦   ¦        ¦        ¦     ¦      ¦     ¦     ¦       ¦   ¦      ¦    ¦        ¦   ¦      ¦    ¦     ¦      ¦    ¦     ¦    ¦    ¦          ¦          ¦     ¦
+---+--------+--------+-----+------+-----+-----+-------+---+------+----+--------+---+------+----+-----+------+----+-----+----+----+----------+----------+-----+
¦   ¦Всего   ¦        ¦ 0,0 ¦ 0,0  ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦  0,0  ¦0,0¦ 0,0  ¦0,0 ¦  0,0   ¦0,0¦ 0,0  ¦0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0  ¦0,0 ¦ 0,0 ¦0,0 ¦0,0 ¦   0,0    ¦   0,0    ¦     ¦
----+--------+--------+-----+------+-----+-----+-------+---+------+----+--------+---+------+----+-----+------+----+-----+----+----+----------+----------+------

Правила заполнения приложения 1:

1) Если в рамках ДЦП выделяются дополнительные объемы финансирования, не предусмотренные в ДЦП, например, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (из резервного фонда Губернатора Санкт-Петербурга), за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП или на основании других нормативно-правовых актов РФ, за счет внебюджетных источников, объемы финансирования которых не утверждены в ДЦП, то приложение 1 заполняется следующим образом:

1.1. Заполняются данные по всем мероприятиям в пределах объемов финансирования, утвержденных в ДЦП.

1.2. Подводится итог: всего в рамках объемов финансирования, утвержденных в ДЦП (графы 4 - 23).

1.3. Заполняются данные по мероприятиям в рамках дополнительных объемов финансирования, не утвержденных в ДЦП (графы 1, 2, 3, 8 - 24).

В графе 2 указываются мероприятия, реализуемые за счет дополнительных объемов финансирования.

В графе 24 указывается основание для предоставления дополнительных объемов финансирования (реквизиты нормативно-правовых актов, наименование ФЦП и подпрограммы и т.д.).

1.4. Подводится итог: всего в рамках дополнительных объемов финансирования, не утвержденных в ДЦП (графы 8 - 23).

1.5. Подводится общий итог: всего по ДЦП (графы 4 - 23):

2) Если в ДЦП предусмотрено финансирование ряда мероприятий в пределах текущего финансирования (ВПТФ), в графе 4 указывается ВПТФ, графы 8 - 23 подлежат обязательному заполнению, данные мероприятия включаются в раздел 13 (мероприятия, реализуемые за счет дополнительных объемов финансирования).

3) Если в ДЦП предусмотрены мероприятия, не требующие финансирования, они включаются в таблицу в раздел 1.1, и по ним заполняется графа 24 (результаты выполненных работ за отчетный период).

графа 1 - номер по порядку, соответствующий номеру, указанному в ДЦП

графа 2 - наименование мероприятия, соответствующее наименованию мероприятия, указанному в ДЦП

графа 3 - наименование исполнителя ДЦП

графа 4 - сумма граф 5, 6, 7 (указываются только объемы финансирования на 2010 год, предусмотренные в ДЦП)

графа 5 - объемы финансирования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на 2010 год, предусмотренные в ДЦП

графа 6 - объемы финансирования за счет средств федерального бюджета на 2010 год, предусмотренные в ДЦП, в том числе за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, источником финансового обеспечения которых являются субсидии федерального бюджета

графа 7 - объемы финансирования за счет внебюджетных источников, предусмотренные в ДЦП, - объемы финансирования, не вошедшие в графы 5 и 6

графа 8 - сумма граф 9, 10, 11

графа 9 - лимит финансирования, предусмотренный в Адресной инвестиционной программе Санкт-Петербурга (далее - АИП)

графа 10 - бюджетные инвестиции, не входящие в АИП (выкуп облигационного займа, взнос в уставный капитал обществ, субсидии на увеличение стоимости основных средств, субсидии на проведение строительных работ, субсидии на оплату стоимости жилых помещений и прочие бюджетные инвестиции)

графа 11 - бюджетные ассигнования, не вошедшие в графы 9 и 10

графа 12 - сумма граф 13, 14, 15 (в данных графах приводится информация о фактическом финансировании в отчетном году)

графа 13 - отчетные данные об исполнении АИП

графа 14 - отчетные данные о бюджетных инвестициях, не вошедших в АИП

графа 15 - отчетные данные о бюджетных ассигнованиях, не вошедших в графы 9 и 10

графа 16 - сумма граф 17, 18

графа 17 - бюджетные инвестиции (выкуп облигационного займа, взнос в уставный капитал обществ, субсидии на увеличение стоимости основных средств, субсидии на проведение строительных работ, субсидии на оплату стоимости жилых помещений и прочие бюджетные инвестиции)

графа 18 - бюджетные ассигнования, не вошедшие в графу 17

графа 19 - сумма граф 20, 21 (в данных графах приводится информация о фактическом финансировании в отчетном году)

графа 20 - отчетные данные о бюджетных инвестициях

графа 21 - отчетные данные о бюджетных ассигнованиях, не вошедших в графу 17

графа 22 - отчетные данные об исполнении ДЦП за счет внебюджетных источников (частные средства)

графа 23 - сумма граф 12, 19, 22

графа 24 - результаты выполненных работ за отчетный период, основание для предоставления дополнительных объемов финансирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму Комитета
экономического развития,
промышленной политики и торговли
от 30.11.2010 N 10/20075

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1. Наименование долгосрочной целевой программы <*> (далее - ДЦП)

--------------------------------

<*> В перечне долгосрочных целевых программ учитываются целевые программы Санкт-Петербурга, утвержденные законами Санкт-Петербурга.

Реквизиты нормативно-правового акта, которым утверждена ДЦП.

2. Сроки реализации программы

3. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики

4. Основные мероприятия в 2010 году:

Перечислить важнейшие мероприятия, реализованные в 2010 году: указать завершенные объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта; процент готовности по объектам, находящимся на этапе проектирования, строительства и реконструкции; количество организаций или граждан, которым предоставлены субсидии, и т.д.

Дать краткую характеристику достигнутых результатов в 2010 году по решению основных задач и достижению цели программы.

5. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке

Указать цель корректировки в 2011 году или причины проведенной корректировки в 2010 году; если корректировка выполнена - указать дату и номер постановления Правительства Санкт-Петербурга.

6. Объем финансирования в 2010 году за счет средств бюджета Санкт-Петербурга составляет ___ тыс. рублей (перечислить выполненные работы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга; в случае выделения дополнительных средств из бюджета Санкт-Петербурга, не предусмотренных в ДЦП, указать основание для такого выделения и формы предоставления указанных дополнительных средств).

7. Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета составляет ___ тыс. рублей (перечислить выполненные работы за счет средств федерального бюджета; указать реквизиты нормативно-правового акта, в соответствии с которым предусмотрено предоставление средств федерального бюджета; если предоставление средств осуществляется в рамках федеральной целевой программы (ФЦП), указать наименование ФЦП и наименование подпрограммы).

8. Объем финансирования в 2010 году за счет внебюджетных источников составляет ___ тыс. рублей (перечислить выполненные работы за счет внебюджетных средств; указать виды внебюджетных источников (средства граждан, средства предприятий и т.д.))

9. Динамика целевых показателей за 2010 год:

----------------------------------+-------------------+--------------------
¦Наименование стандарта проживания¦     Значение      ¦     Значение      ¦
¦     в Санкт-Петербурге <*>      ¦   на 01.01.2010   ¦   на 01.01.2011   ¦
+---------------------------------+-------------------+-------------------+
¦                 По итогам реализации программы 2010 год                 ¦
+---------------------------------+-------------------+-------------------+
¦N 1                              ¦                   ¦                   ¦
+---------------------------------+-------------------+-------------------+
¦N 2                              ¦                   ¦                   ¦
+---------------------------------+-------------------+-------------------+
¦       Ожидаемое выполнение указанных выше показателей в 2011 году       ¦
+---------------------------------+-------------------+-------------------+
¦                                 ¦    Значение на    ¦    Значение на    ¦
¦                                 ¦    01.01.2011     ¦    01.01.2012     ¦
+---------------------------------+-------------------+-------------------+
¦N 1                              ¦                   ¦                   ¦
+---------------------------------+-------------------+-------------------+
¦N 2                              ¦                   ¦                   ¦
----------------------------------+-------------------+--------------------

--------------------------------

<*> При отсутствии стандарта проживания, соответствующего целевой программе, укажите отраслевые нормативы или натуральные показатели.

10. Причины отклонений отчетных показателей от плановых, в том числе по финансированию целевой программы

11. Выявленные проблемы и недостатки в ходе реализации программы в 2010 году и предложения по их устранению

12. Итоги реализации ДЦП (по программам, срок реализации которых завершен в 2010 году)

Перечислить важнейшие мероприятия, выполненные за весь период реализации программы, указать завершенные объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта; количество организаций или граждан, которым предоставлены субсидии, и т.д.

Дать краткую характеристику достигнутых результатов по решению основных задач и достижению цели программы. Провести анализ эффективности мероприятий программы и оценить необходимость разработки новой программы.

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте: